老师，你好，因为开票单位错误，但没有发生货物退回，我们给购买方开具红字专票，作为销售方的我们应该做怎么样的账务处理
借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
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请问老师， 1，我们公司是贸易公司，作为购买方，收到上家销售方垫付的一张物流公司开具给我们公司的物流发票，请问我怎么进行会计处理。 2，我们作为销售方要把货物及这笔物流费转给下家应该怎么开具发票和进行会计处理，我们公司也没有开具物流发票的资质。
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老师，你好，因为开票单位错误，但没有发生货物退回，我们给购买方开具红字专票，作为销售方的我们应该做怎么样的账务处理
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未认证未抵扣专票因为发票有问题退回了，但途中发票丢失，销售方要我们开具红字信息表,，他们再给我们开红字发票，请问这种情况我们还要做账务处理吗？如果做的话大致分录是什么？
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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老师，你好。我们是购买方，应对方要求开具了一张红字发票信息单给销售方。请问我们作为购买方需要向销售方索要什么单据之类的吗
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你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
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参加公司组织的培训，培训费自己扫二维码先垫付的，发票也是自己付完款自助开的，但不小心开成个人了。要怎么办
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老师我们是销售方，开了红字发票有开了一张正确的蓝字发票，为什么要做进项税转出呢
借、应收账款负数贷、主营业务收入负数、应交税费负数， 然后再开一个正确的借应收账款贷主营业务收入、应交税费。
谢谢，老师应该这样处理才对，因为没有发生销货退回
你好，是的一正数与负数，不影响上个月交的税款。