请问老师，我有一个建筑异地预缴的税款属期是11月份的，但申报11月份的增值税时我没填入本期发生，账记入了12月份，申报12月份的增值税时可以将11的预缴填入本期发生吗？

我填12月份的报表是能填的，但是提交时他提示我主表第28行分次预缴的金额比对不通过。

是的  估计要改报表的  所属期对不上的

是不是异地预缴属于哪个属期，就必须在所属地申报增值税时填入哪个属期，不可以跨期

系统是很死板的 没办法 一般是要对应的呀  

就183元，可不可以不抵了呢？

可以的呀 金额不大的  没关系  如果对我服务满意的话  可以给我一个五星好评哦  好评对我们很重要  感谢

如果不抵了，那账要怎么记呢？预缴哪里多出了183元

预缴税款的金额多了183元

钱不要了估计只能做营业外支出了呀

那老师，上个月申报时，我缴纳税款了，这个更正我必须去大厅吗？我更正不需要补退税款的。只是把没填的建筑预缴税款补进去

你好  如果你要这个钱了 税务局没找你的话 就不要去更正了 更正就会要你退税的 

建筑预缴税款当期不是可以不全抵扣吗？我把这183元填入本期发生额栏，但是本期实际抵减还是填原来的数，只把多的变成期末余额，让这183留到12月份抵扣，11月份不涉及补退税款，不可以吗？

那可以的哈  如果你们可以这样那是可以的  就不要退税了   

那这个我必须去大厅办理吗？因为我11月份有缴税，我自己作废重新申报可以吗？

11月要去大厅报了 过了时间呀

就是不可以电子税务局作废重新申报是吗？

过了时间增值税是不可以的 我们这里不行勒  你们可以吗  记得给我好评  哈哈  下班了

好的，谢谢老师！