演示账套

年末本年利润和利润表净利润不一致

2024-01-13 10:58

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-13 11:00

本年利润是总额，利润表净利润是扣除所得税后的金额

快账用户4775 追问 2024-01-13 11:01

都是亏损啊

齐红老师解答 2024-01-13 11:06

本年利润是结转的余额到利润分配，是本年利润余额等于利润表净利润

快账用户4775 追问 2024-01-13 11:12

银行利息进账怎么做分录

齐红老师解答 2024-01-13 11:14

借：银行存款借：财务费用-存款利息负数

快账用户4775 追问 2024-01-13 11:18

借方正数，贷方负数不平啊

齐红老师解答 2024-01-13 11:19

借：财务费用-存款利息负数

快账用户4775 追问 2024-01-13 11:19

没有贷方？

快账用户4775 追问 2024-01-13 11:19

比如利息进账100 您给我写个分录

齐红老师解答 2024-01-13 11:22

借：银行存款 100 借：财务费用-存款利息 -100 就这样做就是了哈

本年利润是总额，利润表净利润是扣除所得税后的金额

2024-01-13

同学你好是不是跨年调整了

2022-04-26

你好期末未分配利润=期初未分配利润%2B净利润累计数。满足这个勾稽就行了。如果有差异。你要核对是不是有以前年度损益调整科目的调整

2021-01-06

你好，具体要看差额形成的原因。科目余额表的损益类科目的发生额，与利润表的各个项目的数据核对一下。是哪个项目的数据不一致。本年利润要等于利润表里的净利润的，你的差异是软件自定义转账凭证没有设置正确引起的，重新设置自定义凭证，将以前年度损益从结转利润里边剔除，单独设置自定义结转，结转到利润分配-未分配利润就解决了。

2021-04-04

您好，未分配=期初%2B净利润

2024-10-01