嗯，公司给个人转了一笔劳务费，28万，但是这个个人给公司出具了25万的工资表，老师们，这两笔账怎么做？中间的差额又应该怎么做呢？

工资申报后 借应付账款 25 贷银行存款25

如果这28万都是工资。通过应付职工薪酬做账

老师，其实这28万就是为了走款，就是走款以劳务费的名义打给他，然后收到25万造的工资表，然后中间就有差额嘛，这应该怎么做账啊？就是不想按照那正规的做嗯，结转呀，还有申报工资啊，这个公司只有一个人的工资，就是公司里边只有一个人在个人所得税系统里边，所以也不想申报，但是他要转给个人的呃，这笔钱了，就是感觉有点不合理，但是当时是领导让这样走的，所以我就想问问有什么好的办法没有？呃，最后反正该交税交税就是有什么呃，我能听懂的方法没有？因为这个应付账款不是都是针对公司的嘛，针对个人也可以用应付账款吗？

是不是应该借管理费用？25贷应付职工薪酬25，然后借应付职工薪酬25贷银行存款28，然后中间的这个差额记到哪个费用里边呀？

你好同学，中间差额，先挂到账上。 没有规定单据，不能转销

挂到那个科目啊

其他应收款，等确定了再处理

老师我刚才说的分录对不对啊？

工资表上的数有的超过6000，涉及到交个税不涉及

这个工资表上的数必须得在应付职工薪酬中提现吗？

你好，如果有其他扣除项，扣除后有所得的再交税。

是的，分录正确。还会涉及工会经费，社保。残保金，走工资很多附加事项

我应该怎么样走不会涉及到这些东西呢？

不是同学不会做，是他们的原始单据有问题，同学如果涉及职工薪酬就会有这些事情

那这个事情有啥好的办法没啊，对了公司是个小规模，在工资总数上有什么优惠政策没

只能建议同学，据实作，能帮企业的帮助，不要背黑锅

好的老师

我也不是要帮企业逃避，是怕这样做了后续一系列的问题，我怕我不会弄