你好,正常做账就可以的,借管理费用贷银行存款,没有发票汇算清缴的时候别抵扣。

老师,我公司通过公户支付了一笔代账服务费给私人,但是对方没有给发票,怎么写会计分录
你好老师,有一笔推广费,是11月份支付的,但是对方12月才给开的发票,是专票,这个如何做分录呢
老师您好,想问下如果有一些抬头是我们公司的发票,但在对公户又没有该笔支出,是使用私户支付的也无需报销,那这个发票要怎么作为费用进行使用抵税呢
老师请问一下有的公司,公户付款水电费,但是对方不给发票,只给收据。这种情况如何做账吖?还有好多公户支付的,全都无法取得票据,都是收据一堆。这个需要怎么做好呢。
老师,公司有一笔11万的支出,是支付给对方的服务费,但是又无法取得发票,这个有该怎么做账呢
老师您好,请问融资租赁年化利率怎么去核算
老师,你好,我想问广告费充值1万赠送3%的广告费怎么做分录
供应商开票在项目名称处加了商品规格,规格型号处也同样开了商品规格,算不算不合规发票
经核查,2-97#凭证报销春节相关费用1,829.05元存在以下问题:三是实际支付金额(1829元)与请示批复金额(1840元)不符,老师,这种没有超支算问题吗
老师,335的政策资产不超过50,000,000这个资产是包括固定和无形资产对吧
老师您好,甲公司目前为基建期,乙公司承建甲公司工程,甲公司业务部门想购买几百元的奖品奖励乙公司项目部安环先进个人,请问甲公司可以如何合规操作?甲公司是否需要代扣代缴个人所得税?
请问老师,24-25年对外付汇代扣代缴的增值税共计18000元,在26.1月勾选抵扣,账目在所属年份是这样做的:借:营业外支出18000 贷:应交增值税—代扣代缴增值税18000, 我在26.1月抵扣入账:借:营业外支出 -18000 贷:应交税金—进项税金-18000 这样做对吗?
老师,我们公司是卖空调的,收到商务局打给我们的国补入库奖励,这个是免增值税的吗?
评估师啥时报名,啥时考
董老师您好,又有问题请教您了
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师追问一个问题,像这种卖货品,给别人的佣金的这部分金额可以直接+在货品金额里开发票出去吗
你好,可以的,可以这么做的。