老师好！我有个项目成本科目，咋结转的时候收入的也全部结转成本了？

也就是结转给收入也结转成本了

同学您好，是的没错， 是这样的

这个是收入的612642.44这个是成本结转的数字是4,476,599.00

这个是收入的612642.44这个是成本结转的数字是4,476,599.00实际陈本3850462.56

同学您好，是不是有红冲分录有调整，这种要做借方负数，软件可能不能识别

那我的实际成本不是4476599.00啊？这里面包含收入

同学您好，这个要重新整理，分开

我有红冲的咋记分录？

同学您好，您好，借：应收账款负数，应交税金-应交增值税(销项税额）负数贷：主营业务收入负数

两个都是负数啊，我没有涉及到税款

借：贷：都是负数？

同学您好，学员您好，是的，对的

好的谢谢

管理费用里的软件服务费和协会会费通常列在“管理费用”科目下，而不是附注中的“其他项”。如有需要，可在附注中详细说明。

好的，那要是借：也是负数那银行存款不就对不上了吗？