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老师，，22年企业所得税年报本来弥亏余额额2万，因为要调整21年的费用，最终导致22年盈利2万，2023年10月修改报表，现在我报2023年第四季度的企业所得税，第4季度盈利50万，为什么还能弥亏，不用交税
2024-01-14 12:02
2024-01-14 12:02
你好，需要修改22年汇算清缴，
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2022年初单位未弥补亏损是100万，利润表第一季度盈利20万，第二季度亏损-50万，第三季度亏损是-10万，电子税务局第一季度申报企业所得税利润总额是20万减去未弥补亏损20万企业所得税就是0，第二季度申报利润总额是-30万，第三季度申报利润总额是-40万，这样申报下去，我的利润总额-40万，我还用了以前的未弥补亏损20万，那我不是亏了20万
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老师，我们公司2022年年报是亏损10万，现在申报2023年一季度是盈利8万，是要交企业所得税吗？不用吧，这8万可以弥补10万的亏损吧，我的理解对不
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老师好，我2022年度企业所得税还没有申报，现在先申报2023年第一季度企业所得税时，因为第一季度主营业务亏损，有营业外收入，总利润盈利，弥补以前亏损那栏填不了，但是前几年都是亏损的，理论第一季度不要交企业所得税，是因为是不是要先汇算清缴2022年企业所得税后，亏损的数据才会过来，才能申报2023年第一季度是企业所得税，谢谢。
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老师 请问一下 我 21年亏损13万 22年 亏损 188元 ，23年盈利23万 。 我现在申报2023年一季度季报的企业所得税申报 ，显示我公司就是按照23万的应纳税所得额。 我如何去填弥补以前亏损呢？ 可以用以前亏损来减掉一点应纳税额吗？在哪个表里面的第多少行啊 ？ （朴老师勿答）
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老师您好，单位之前一直亏损，假设亏10万，2023年第四季度开始盈利累计8万，2022年的年报已经填过A106000企业所得税弥补亏损明细表，2024年1月初申报2023年第四季度企业所得税时，是不是“减：弥补以前年度亏损”那一行填列8万就不需要缴纳企业所得税税款？？那我第四季度利润表里面还需要计提当季的企业所得税吗？？
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22年的企业所得税汇算清缴已清修改
那就看更正后22汇算清缴报表，可弥补亏损