老师，，22年企业所得税年报本来弥亏余额额2万，因为要调整21年的费用，最终导致22年盈利2万，2023年10月修改报表，现在我报2023年第四季度的企业所得税，第4季度盈利50万，为什么还能弥亏，不用交税

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