老师您好，我这边接收的一个小规模纳税人第二季度的印花税报错了是不是直接更正第二季度的印花税呢，如果第二三季度的财务报表和企业所得税有问题怎么更正呢

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• 你好老师请问卖固定资产不管卖赔还是赚都要交增值税吗？

• 工资分录，借，应付职工薪酬，贷，库存现金，还要月未计提吗？

• 建筑企业和个体户签的材料采购合同需要缴纳印花税吗

• 老师你好，公司为小过敏纳税人，2024年12月开具销售发票16,000元。（当月销售的时候也没有结转成本，因为就是我们领导自己去维修，以为赚的就是维修费用）当时应该有涉及到库存出库，但是库存发票没来也不知道，以为这16,000光是维修费。实际上还有4000多的出库变压器是成本。我问现在实际上库存有两个变压器，但已经都实际销售出去，其实就是维修都用了。这种情况怎么办？现在没有销售收入，这个月销售收入才1000多元 2025年2月份库存变压器的发票才来

• 工资会计分录是借，应付职工薪酬，贷库存现金，做不做计提呢，没买社保？

• 老师，这次企业所得税新增加要填报的应付职工薪酬数据填写，帮我理一下。 像我们9月15号发的是8月份的工资，1月份发的是上一年度的12月份的工资。这次第一行次是要填写2024年12月到2025年8月份的应付职工薪酬一级科目-贷方本年累计数么？还是填写2025年1到9月份的应付职工薪酬一级科目贷方累计数？

• 出口退税，做到待处理汇率数据，已输入当月的美元汇率，之后应该怎么操作？之前是汇率输进去直接会跳到填写明细表。

• 如果我一直不做税种认定，就可以一直不申报？

• 开票给个人，需要对方提供身份证号当纳税人识别号吗？

• 9月份新办企业，10月份刚做税种认定，税务申报是从什么时候开始申报？