现在1月缴纳23年4季度的企业所得税。账务处理做在12月份和1月份的话分别可以怎么做？
你好这个是在四季度，借所得税费用，贷应交税费，应交企业所得税。 然后在1月份缴纳，借应交税费应交企业所得税，贷，银行存款。
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小规模企业，没有预交所得税，4季度所得税在21年1月份缴纳，我12月没有计提，21年1月份怎么做调整
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上年度的企业所得税没有计提，1月份交了 现在要怎么做分录，现在做1月份账要怎么做分录
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现在1月缴纳23年4季度的企业所得税。账务处理做在12月份和1月份的话分别可以怎么做？
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现在1月缴纳23年4季度的企业所得税。账务处理做在12月份和1月份的话分别可以怎么做？按这个图的数据怎么计算？以前年度可弥补亏损有102618.67
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请问老师23年第四季度的所得税1月份缴纳了，可是12月计提的所得税还差198.74元，我1月份直接做所得税费用不做以前年度损益可以吗？利润分配科目等24年底结转？
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我不是得申报了企业所得税才知道需要缴纳多少的所得税么，这个冲突了不是
你好，不是的，你看你的利润表利润总额就可以计算了。
不是按净利润算的么？以前亏损有108594.9，这个所得税怎么计算？
你好你的利润总额不是有300多万。 按照这个计提季度申报的时候，一般不弥补亏损。
季度申报不弥补亏损？为什么？
按我发给你的表怎么计算所得税？
你好你看你的申报系统上面，看他有没有弥补。没有弥补就不用管。
你发的这个表上按百分之二十五交。
那我的所得税费用处理金额是多少？
表上数据那么多，到底用哪个算？
你好，就是30行这个利润总额乘以25%。
为什么不是32行？为什么不乘25%撑20%？
你好你超过了300万的应纳税所得，已经不是小微企业了。 是扣掉所得税之后才是净利润。
减掉亏损1026198.67是小微企业啊
你好所以你看你那边税务局系统有没有直接补亏损？ 现在大部分都不会在季度申报的时候弥补亏损了。