演示账套

Q

我司收到的餐饮发票是专票，可以抵扣进项吗？

2024-01-15 11:46

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-15 11:48

同学你好这个不可以抵扣

快账用户2814 追问 2024-01-15 11:48

还有什么专用发票是不可以抵扣的？

齐红老师解答 2024-01-15 11:52

招待费的不能抵扣福利费的不能抵扣与生产经营无关的都不可以

快账用户2814 追问 2024-01-15 11:53

那我都抵扣了，怎么办？

齐红老师解答 2024-01-15 11:56

同学你好这个转出到招待费或者福利费

快账用户2814 追问 2024-01-15 11:57

可是现在2023年12月份的账已经做完了，到2024年1月份做账时转出，可以吗？

齐红老师解答 2024-01-15 12:00

可以的是什么企业会计准则

快账用户2814 追问 2024-01-15 12:00

小企业会计准则

齐红老师解答 2024-01-15 12:05

借利润分配未分配利润贷进项转出

快账用户2814 追问 2024-01-15 12:13

那报税那块呢？

齐红老师解答 2024-01-15 12:16

这个汇算清缴调增既可以

同学你好这个不可以抵扣

2024-01-15

餐饮的专票，不可以抵扣进项

2025-01-22

小规模的话可以的，小规模1%，一般纳税人6% 收到专票抵扣不了增值税的，二零一六三十六号文件有规定。

2024-05-11

你好，餐饮专票，是不可以抵扣进项税额的

2024-01-06

餐饮专票不可以抵扣进项
住宿专票可以抵扣进项

2023-05-31

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