老师，今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对，查出发现是利润分配未分配利润这个数据，利润表没有取到，联系了软件公司，说是利润表不取这个数，那我按照没取利润分配数据的财务报表申报，可以吗？但是这样财务报表之间的勾稽关系就不对，还是怎么处理合适啊
你好，你看下它的未分配利润是期末余额加上本年利润的吧，如果是的话就是正确的，你很有可能是不是做了以前年度损益调整。
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Q
请教老师，未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计+(-)以前年度损益调整-分配的利润，根据这个公式是不是财务报表中的资产负债表期末数就不一定等于期初未分配利润+本年累计净利润这个勾稽关系是吗？
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Q
老师，三大报表的勾稽关系？我感觉我的资产负债表和利润表不匹配。资产负债表未分配利润期初数额加上利润表当中利润的累计额应该等于资产负债表的期末数额。但是我的资产负债表和利润表不对 但是我的两个报表都是平的。老师，还有现金流量表跟这两大报表的勾稽关系。是什么？
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Q
老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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Q
5月汇算清缴补缴了税，就会减少今年资产负债表的未分配利润，但是今年利润表是不体现这笔税费的，如果按这样申报报表，资产负债表和利润表的勾稽关系会对不上，这个要怎么处理？
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Q
老师，今天才发现财务报表资产负债表和利润表的勾稽关系不对，查出发现是利润分配未分配利润这个数据，利润表没有取到，这个是需要我这里做一笔什么样的分录吗？麻烦给一下具体一点的分录吧
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没有做，我们是小企业会计准则，用的是利润分配未分配利润
你好，也没有分红，也没有集体盈余公积嘛。
如果是的话，你去查一下几月份开始不一致的。
实际是在21年的时候开出一张发票金额价税合计209.45，销项税额2.07，收入207.38，这张发票没做，我才做了一笔借应收账款，贷利润分配未分配利润
你说的那两种情况都没有，是23年9月份不一致的
你好，那就不影响之前的申报表。
影响之前的财务报表的。
刚才我写错了，不影响之前的财务报表。
现在申报的话，财务报表之间的勾稽关系不对，这样申报，我怕专管员找我
一般是没有关系的