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老师，财务报表应交税费里面可以为负数吗？负数代表着什么意思？
2024-01-15 12:59
2024-01-15 13:01
同学您好！ 不可以为负数，如 明细是负数，重分类到其他流动资产
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表示的是留抵 税款或多交的税款
老师，怎么个重分类法？可是我的余额表应交税费期末余额在借方喃
同学您好，学员您好，是的，对的期末余额在借方重分类到其他流动资产，正常是贷方余额表示就是应交的税，借方余额我们一般说是负数
老师，你的意思是把资产负债表里应交税费负数归零，移到其他流动资产应交税费的正数么？
同学您好，是的没错， 是这样的
那这样，需要调账吗？或者是需要在哪里备注吗？
这样调整的话，总资产不就是变多了吗？应交税费归零之后是不是未分配利润那里要调动？
同学您好，是否需要调账取决于公司的会计政策和税收安排。一般来说，如果所得税费用在12月确认，但税款在次年1月缴纳，需要进行调账处理。具体调账方式需要根据实际情况进行判断，并在相关账目中进行备注说明。调整后，总资产和未分配利润等科目也会相应调整。