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Q

利润分配科目期末借贷方都有余额怎么办？本来是企业盈利然后利润分配-未分配利润期末贷方有余额，然后盈利又给股东分红做了一笔科目：利润分配-股东分红在借方，期末就出现了借贷方都有余额了

2024-01-15 13:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 13:25

未分配利润是一级科目，你看一下二级科目哪个科目有余额？

快账用户7641 追问 2024-01-15 13:28

未分配利润不是利润分配-未分配利润二级科目吗

齐红老师解答 2024-01-15 13:29

我打错字了，我是想问你利润分配的二级科目哪一个有数据？因为到最后就是应交税费未分配利润这个科目有余额。

快账用户7641 追问 2024-01-15 13:30

给股东分红的时候计提分录借：利润分配-未分配利润贷：应付利润（负债类科目）这样吗

快账用户7641 追问 2024-01-15 13:31

应付利润二级科目的未分配利润贷方有余额，股东分红借方有余额

齐红老师解答 2024-01-15 13:32

应付利润有余额在贷方是因为没有付实际支付就没有余额了。借应付利润贷银行存款。

快账用户7641 追问 2024-01-15 13:32

利润分配二级科目的未分配利润贷方有余额，股东分红借方有余额

齐红老师解答 2024-01-15 13:33

未分配利润这个二级科目可以有余额。

快账用户7641 追问 2024-01-15 13:33

我刚刚也打错字了实际是利润分配二级科目的未分配利润贷方有余额，股东分红借方有余额

齐红老师解答 2024-01-15 13:36

你好这个科目可以有余额的

未分配利润是一级科目，你看一下二级科目哪个科目有余额？

2024-01-15

你好，如果是软件做账的借本年利润负数，贷利润分配负数，未分配利润贷方余额

2021-01-07

你好，是的，是这样的

2023-01-16

您好不是的年末一次性把本年利润科目余额结转到利润分配-未分配利润就好了

2022-05-21

您好，这个是错的。期末余额一定在借方

2022-04-29

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