老师你好，我今天报企业所得税，之前计提所得税是按没扣除亏损之前的数报的，但是系统自动把亏损算里了，导致现在账表不一致，现在我应该怎么办？还有我刚才想更正申报财务报表，由于之前暂估费用 ，导致本期冲回管理费用为负数，这回上面显示不通过，我现在是不更正申报呀？主要就是所得税计提错了

更正申报不通过，提示管理费用有负数

但是我昨天申报通过了

你还没过税期，做费然后申报

怎么做费用呀？就是充的前期的暂估，那我还做费用暂估吗？

能说的具体点吗

现在就是季度管理费用有负数

不好意思笔误，我是说你申报表作废，然后申报

不做暂顾了，肯定要冲回的，不然到时还是会纳税调增

有负数能让我通过吗？正常管理费用不可以有负数吗

这期税局对管理费用，财务费用这些都增加了这些比对，应该就是防止企业操作利润，你试试先，不行的话可能要门前报了

我是后期有发票才做的暂估

门前报了是啥意思

就是要去税局做申报

今天最后一天，你来不及就先别处理了，等汇算清缴再申报

那我是作废还是更正申报呀