老师 请教一下。买方的款我们都打出去了，人家也给开了进项发票，但是我们卖出去的货款不齐，所以没开销项发票，那么在做主营业务成本的时候是不是也要把这个进项给算进去啊
没有收到钱，咱也是正常确认收入挂在应收账款正常结转成本。
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老师我公司是做商品买卖的，现在就是我们购进产品款已经付了，也收到产品就是没有收到发票，然后我们购进的产品也销售出去，款也已经收到了，可我们购货方还没有给我们开进项发票，我们也就没有给销售方开销项发票出去，这种情况我购进售出应该分别怎么写分录
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老师在吗？我公司是做矿产品销售的，现在我们是购进产品又销售出去，购进产品我们已经付了款，产品也收到入库了，对方还没有给我们开票，我们购进的产品也销售出去了，货款已经收到，产品也出库了，因为我们还没有收到产品的进项发票我们也就还没有给对方开销项发票出去，我现在购进产品未收到发票又销售出去没开票分录要怎么写
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老师，你好。我们公司现在要以公户打款出去给供应商，但是我们现在并没有欠对方的款。这样子的话我们打款出去备注什么好呢。我们现在也不需要进项，对方以后开销项票也不是开给我们
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老师好，我们公司给画家个人卖画，两种情况：1.画家直接给我们画好的作品，我们进项是画，需要画家个人代开画的发票给我们作为库存成本进行企业所得税抵扣，如果对方提供不了发票，那我们调增不能抵扣企业所得税，我们开出去的销项发票也是画。第二种：我们准备笔墨纸砚让画家画我们帮他卖，我们的进项成本就是给画家的服务费和笔墨纸砚，画家需要给我们提供服务费的进项发票，我们开出去的销项票也是画。对吗
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老师 请教一下。买方的款我们都打出去了，人家也给开了进项发票，但是我们卖出去的货款不齐，所以没开销项发票，那么在做主营业务成本的时候是不是也要把这个进项给算进去啊
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好的 谢谢老师！
不客气的，祝您工作学习愉快。
那这样我们这月就成负数了，支出去没收回来
支出没有收到发票可以暂估成本费用。
成本票没有回来，可以暂估。
老师 成本票是收回来了 但是我们没开出去发票 要是入账的话就是成本大于收入 这样就是负数了
那你们是哪一方面的收入？
销售收入
那你销售收入那你是商贸企业，那你发生的你采购成本是计入库存商品的。
没有收入，不结转主营业务成本。
老师 我的意思是我们的进项票收到了 但是我们因货款没收齐 没给对方开票如何入账
咱实际不是符合收入确认条件吗？要是符合就是正常确认收入结转成本。