演示账套

Q

请教一下未开票收入的增值税，报税时填哪呀

2024-01-15 15:05

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-15 15:07

您好，和有票的加在一起填就可以了

快账用户3094 追问 2024-01-15 15:07

你好，只有未开票的

齐红老师解答 2024-01-15 15:09

你们是小规模纳税人吗

快账用户3094 追问 2024-01-15 15:10

是的，8千多销售额，全是销售给个人的，没有开票

齐红老师解答 2024-01-15 15:11

那你就填8000多就可以了

快账用户3094 追问 2024-01-15 15:12

填到哪一栏呀

填到哪一栏呀

齐红老师解答 2024-01-15 15:13

填在第10行就可以了

快账用户3094 追问 2024-01-15 15:34

但我销售的是外购的香榧坚果，不属于免税项目，也可以填在那一栏吗

齐红老师解答 2024-01-15 15:44

你没有超过30万呀，也是免税的

快账用户3094 追问 2024-01-15 16:24

我自己做账的时候应交增值税是按照1%来算价税分离的，我刚报增值税时发现他们是按3%算的。应该按3%还是1%诶，

齐红老师解答 2024-01-15 16:29

按1%来价格分离的哦，现在开票是一个点

快账用户3094 追问 2024-01-15 16:30

那我这个表要填吗

那我这个表要填吗

齐红老师解答 2024-01-15 16:35

不用呀，都没有附加税，不用填的

您好，和有票的加在一起填就可以了

2024-01-15

你好，填写在附表一，未开票收入栏次

2023-07-09

您好，是小规模按对应税率填在1行和4行，有些省有单独一行填未开票收入了

2024-07-03

同学，你好未开票收入，和正常开票填在一起

2023-03-14

同学你好，如果季度营业额低于45万元的，包括未开票收入，填写第10栏，如果高于45万元的，先填写增值税减免税申报明细表，包括未开票收入一起填写，保存后，会自动带入第12栏的。

2022-10-22

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