同学你好,如果季度营业额低于45万元的,包括未开票收入,填写第10栏,如果高于45万元的,先填写增值税减免税申报明细表,包括未开票收入一起填写,保存后,会自动带入第12栏的。
小规模纳税人开具1%普通发票在增值税申报表哪一栏填
老师小规模纳税人的未开票收入填写在增值税申报表的第几栏?
老师,请问小规模免征值税,在申报时,是填在第10栏还是填在第12栏?
请教老师,现在小规模纳税人开具免税增值税发票,填在纳税申报表的第10栏还是12栏?未开票收入填在哪一栏?
老师您好,请问小规模纳税人未开票收入填写在增值税申报表哪一栏?
纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
企业向个人销售闲置二手车,二手车交易市场已经开完发票了,企业还需要开发票吗
企业向个人销售闲置二手车,企业必须开局销项发票吗
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师,我们季度销售额超过了45万,我按照您说的,将开票和未开票销售额都填在了减免税申报明细表里,但是点击暂存的时候提示‘页面中有数据项未按要求录入,请先录入再保存’,但我不太懂,不知道哪里露填了
老师我找到原因了,免税销售额前面的那个栏没有选,老师,是应该选‘小规模纳税人3%征收率销售额免征增值税…’这个对吧?
同学你好,是的,就选择这个即可。
老师,我提交申报的时候出现提示框‘存在比对未通过,是否继续保存’,老师我是不是点保存就可以?
比对不通过的原因是因为申报的包含未开票收入的原因对吗
同学你好,是的,点保存就行了。是因为申报的包含未开票收入的原因,对的。