老师，12月我多计提了社保，现在我可以冲管理费用吗？
您好， 你现在冲的是以前年度损益调整
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老师，我12月计提税金及附加多计提了92.6元，我可以在元月份计提时冲减12月多计提的92.6元吗
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社保费公司帮忙承担了个人的部分，计提的时候全部入了管理费用，社保费个人部分，到了12月份往回冲可以吗？
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老师社保计提也要分开吗 我工资是分开计提得 管理费用 销售费用 但是社保计提我都是用的管理费用 这样可以吗
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老师，12月我多计提了社保，现在我可以冲管理费用吗？
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老师，我上月没有计提社保，然后这月交社保，就做了借：管理费用—社保 贷:银行存款，可以吗
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那资产负债表的未分配利润数要多这个数字
未分配利润的年初数和年末数，会有个差异，正好是这个数
是的，是的，就是这个数字
那资产负债表的勾稽关系会不对吗
净利润加未分配利润的金额不等于未分配利润的年末数
就会差个以前年度损益，你加下试试
是差这个多计提的金额，资产负债表这样没关系吗？
是的，这个是正常的，没关系的
老师，凭证这样做可以吗？
是的，是的，就是这样做的
好的，谢谢老师
不客气，很高兴帮您