老师，我们2023年10月公司的资产负债表的往来科目取数不对，我在2023年10月改了公式，那我今年的电子税务局申报报表的时候，是按正确的修改填，还是沿用之前错误的填呢？用正确的，和之前的报表对应不上 应收账应付，预收预付的

老师 我想问问 我们新开了一家公司，预估之后会选代理什么的产生一定的费用，那么现在把这些 预估代理费用 预提1万元，这个钱 我在ETax申报 填 财务报表 的时候 填在 利润表 管理费用 里吗？那么对应的 资产负债表 我应该把这1万的预提费用 填哪两个科目呢？其他应付款 1万 和 利润分配未分配利润 -1万（负数）吗？还是说 预提费用 可以不体现在资产负债表 中，直接填了利润表 管理费用 1万 就可以了？

你好！请问年中用金蝶建帐，得到的资产负债表与电子税务局上季度末的资产负债表应收账款和预付账款年初数不一样，金蝶的好像把这两个合并了，那我现在填制电子税务局的财务报表，需要手动修改，重分类变成和以前一样吗？

3月份从代理记账公司拿回来公司自2021年2月建账以来至2023年2月的所有凭证并在用友财务软件上手动进行了凭证补录，经核对，科目余额表正确，各季利润报表与上报至电子税务局的对上了，但是软件上自2021年10月至2022年12月所有的资产负债表中的其他应收款和其他应付款均与已上报至电子税务局的对不上，应如何查找问题并解决？

老师，我这个往来科目数字是这些，但是呢第二张图是老会计报的，第三张图是我报的。老会计应收账款数字是用用友做账软件里资产负债表的借方-2940000-预收账款贷方的10296933.35得来的13236933.35，这样的公式不对吧。我也不知道怎么调电子税务局的表，年初数不能调吧？只能调期末吧？

老师：您好！2022年12月份企业得税季报后，我修改了金额软件的数据，之后金额软件里修改的数据营业成本比税务申报的数据少了580元，利润总额少了4180元，当时修改金蝶账后，我没有去电子税务局修改报表，到了今年5月份汇算清缴的时候，我是按修改后的金蝶数据申报的加上调整的一些费用，企业汇算清缴的时候补了2600多的税款，现在总公司查账，发现我2022年12的企业所得税季报数据和金蝶软件不一致，我需要在电子税务局更正申报吗？