演示账套

Q

之前是小规模，现在是一般纳税人，发现之前开的专票可以用，怎么样把进项税做回来？

2024-01-15 22:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-15 22:17

同学您好不可以，这种情况是不能抵扣，抵了补查也是要退还的。

齐红老师解答 2024-01-15 22:17

还可能影响纳税信用等级，补申报交税，加收滞纳金，罚款

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:18

已经抵扣了怎么办？

齐红老师解答 2024-01-15 22:21

同学您好，进项转出来就补交税款

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:22

抵扣认证平台转出来吗？

齐红老师解答 2024-01-15 22:24

同学您好，不是，平台做不了，记账转出

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:25

转出来，怎么在电子税务局交？

齐红老师解答 2024-01-15 22:30

同学您好，填进项转出就可以了附表二

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:31

知道了，感谢老师

齐红老师解答 2024-01-15 22:31

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

同学您好不可以，这种情况是不能抵扣，抵了补查也是要退还的。

2024-01-15

是的，那些不能抵扣的哈

2024-09-19

你查变成一般纳税人后取得多少进项，扣除这个金额就是小规模

2022-11-07

你好，对方给你开了红字发票吗？

2021-12-16

你好原则上不可以小规模时期发生的业务对应的进项不能抵扣以后一般纳税人的销项

2021-09-02

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