演示账套

Q

之前是小规模，现在是一般纳税人，发现之前开的专票可以用，怎么样把进项税做回来？

2024-01-15 22:15

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-15 22:17

同学您好不可以，这种情况是不能抵扣，抵了补查也是要退还的。

齐红老师解答 2024-01-15 22:17

还可能影响纳税信用等级，补申报交税，加收滞纳金，罚款

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:18

已经抵扣了怎么办？

齐红老师解答 2024-01-15 22:21

同学您好，进项转出来就补交税款

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:22

抵扣认证平台转出来吗？

齐红老师解答 2024-01-15 22:24

同学您好，不是，平台做不了，记账转出

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:25

转出来，怎么在电子税务局交？

齐红老师解答 2024-01-15 22:30

同学您好，填进项转出就可以了附表二

快账用户3505 追问 2024-01-15 22:31

知道了，感谢老师

齐红老师解答 2024-01-15 22:31

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

同学您好不可以，这种情况是不能抵扣，抵了补查也是要退还的。

2024-01-15

是的，那些不能抵扣的哈

2024-09-19

你查变成一般纳税人后取得多少进项，扣除这个金额就是小规模

2022-11-07

可以的，这个是可以，但是你最好修改一下合同。

2022-02-15

同学您好，你好，是不可以的，要名正言顺才能抵的

2023-07-27

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