老师，我们支付货款付一部分有运费，对方不给开发票，怎么办
你好，是对方提供的运输服务，还是第三方？
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出口货物，海运费是客户给我们，我们在付给海运公司 。客户付给我们的那部分海运费怎么做账务处理 ？需要确认收入吗？我们付给客户时做为费用，开发票走运费？报关单显示成交方式C&F,总金额里 一部分是货款 一部分是海运费 。但发票的金额只是货款部分
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我们支付的运费，对方不给我们开发票，怎么入账，我们下游也支付的有运费，目前也还没有开发票怎么入账
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老师，销售货物，收到购买方支付的运费怎么做分录，我们已经开了专票给对方
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给对方公司支付了运费款，现在找不到了，也不给我们开发票了，这个应付账款怎么办
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老师，我们企业支付宝付过去货款加运费，结果那边只给我们开货款的发票，运费不开，那我们怎么做账啊？
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酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
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货款和运费合同做一起了，我们也全额付了，但是对方运费费用发票不开
你好，货款里面包括了这个运费吗？他给你开的货款发票。
是的是的，宋老师
你好，这样子的话就不用开运费了。相当于他是一个含运费的价格。
价格是含运费，但是运费金额发票没开给我们
你好，是这样子的。比如一个货物是98块，然后运费两块，一共100块，他现在是给你开了98的。发票还是开了100的货物发票？
开了98,2一直挂着
你好，这样的话，你应该找对方开发票给你，如果确实是开不到，你就计入管理费用，运费，然后汇算再调。
后面怎么调
你好，这是在汇算清缴的时候调整，调整利润，不能税前扣除。