演示账套

Q

23年发现账上挂了这家款已付，未收到发票冲销，现在发现21年这张发票已经开具出来了，我该如何入账，我们是物业公司，然后这个发票时间都这么久了，入账还要调整以前年度损益吗，没有这个科目

2024-01-16 22:09

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-16 22:10

你好！23年冲销发票写一下看看

快账用户8132 追问 2024-01-16 22:11

老师，看不懂意思，我意思是付款已经入账，一直挂着没票冲，现在发现发票在21年

齐红老师解答 2024-01-16 22:14

你好！21年没有挂应付账款吗

快账用户8132 追问 2024-01-16 22:16

挂了，显示这家应付账款科目余额表借方正数

齐红老师解答 2024-01-16 22:25

你好！发票挂账应该是应付账款的贷方余额，付款才在借方，你们是实际多付款了还是做过调账？

齐红老师解答 2024-01-16 22:26

21年的发票你们没有入账吧，现在入账做借以前年度损益调整贷应付账款

快账用户8132 追问 2024-01-16 22:37

就是付了，但是没有看到发票，现在发现发票21年的时候开具了

齐红老师解答 2024-01-16 22:58

你好！21年开具的但是你没有入账是吧

你好！23年冲销发票写一下看看

2024-01-16

走以前年度损益调整最后结转至利润分配-未分配利润

2021-07-02

同学你好这个要用以前年度损益调整

2022-10-19

你好，当时做了收入吗？借应付账款贷库存商品，借库存商品贷应付账款，借以前年度损益调整贷库存商品汇算清缴纳税调减

2023-08-11

你好！按发票实际业务计入库存商品等

2020-12-10

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