请问老师客户要求我们先开个10万的发票给他，明年再拉货，这样操作可以吗？
那么钱你收到了没
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老师你好，假如我们12月卖货，但是我们的供货方发票还没我们开，我们先把票开给问我们买货的人他们先给我们给钱，明年再给我们的供货方打款，我们的供货方明年再给我们开票发货，这样可以吗？有什么税务风险
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请问有个客户，要从他们公户把钱转给我们私户，可以这么操作么？什么时候开票，再从公户转给我们开票数，我们再把钱退回去，这样操作对么？
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请教老师：公司是出口面料给客户的生产型企业，现在客户要求我们出口洗衣机给他们，我们需要购进洗衣机然后开出口发票给客户，可以这样操作吗？
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客户欠我们10万货款，对公付了310万，要求我们再退回300万到他另外一个银行账户（不是付货款的银行账户），说是要我们帮他走流水，请问这样操作对我们公司有没有影响？
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朴老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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老师 请教一个问题 我们收到科学技术厅的科研经费 然后我们公司是主办单位 还有两家是公司 总的专项经费是47万 打给我们公司47万 我们得了23.5 我们还要付给一家大学是15万多 还有一家是7万多 我想请问的是 我收到这笔47怎么做分录 然后要打给另外两家怎么做分录
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货款只打了一半
已经拉了10万的货并转款了，然后我们开发票给对方，对方就要求我们多开个10万，明年再拉货，这样操作有风险吗？
这个多开的10号万发票的钱只收到了一半对吧，那你们之前有协议约定发货后收款的事项吗
风险肯定是有的，正常都是发货后开票的，主要看你们之间业务往来情况
要求多开的部分10万没有收到款的
合同有规定在一个自然月内每5天作为一个账单周期，第6天结清前一个账单周期，月底最后一天结清当月货款。
老师这种情况我要不要拒绝开票给对方？
按协议是这样的，具体要不要拒绝开票，建议先问下你们老板哟
哦，好的，谢谢老师！
嗯嗯，不用客气，实际业务咱们还是灵活处理