同学你好 这个不需要开了 他们开红字发票哦
供应商送了一批货给我们,发票也开了,也做了冲账处理了,但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货,退回给厂家,然后我这个账务还要怎么处理啊?
老师,我们上个月买的商品,也收到了货物的发票,我们还没认证这张发票,这个月我们退货给厂家了,这张发票是不是也要退给厂家,那这个月我报税需要做进项税额转出吗?
老师,我们给厂家退货了,因为产品质量问题,然后厂家给我们退钱了,厂家说让我们给他们开发票,那我们就按照退货明细开厂家发票过去这样吗?相当于销售吗?
老师,我们给厂家退货了,因为产品质量问题,然后厂家给我们退钱了,说是因为要从公户退钱给我们,我们要开发票,是这样吗?相当于销售吗?
老师,我们的货,是供应商质量发货给我们的客户,然后客户退货了,退货的运费是厂家代我们付了,然后厂家开了张运费发票给我们,那这个发票,我要怎么做会计科目,按理应该和产品一起做成本,可是产品退货了,就没有开产品发票
固定资产买了三台彩电,现在三年了彩电以100元处理卖了,这个如何做凭证
运输公司油费占收入的多少合理?
租入一栋办公楼后又转租出去了,转租出去可以简易计税吗
老师,资产负债表和利润表比如22年一整年的在哪里找到
支付宝和网商银行做账的时候是做在其他货币资金科目吗
老师,出纳从银行提备用金时,应该有什么程序?
老师,这个入什么费用
什么情况下合理损耗不计,增值税一般纳税人
我是小规模纳税人 从个体转成企业的 之前大部分库存都是个体的没有入库发票 转企后2月份和3月份的销售几乎没有入库发票 都是3月底补回的 这种情况怎么做账
我有个供应商是对方先供了货物,但是要我这边先付款,对方才能开发票,要怎么做账