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供应商送了一批货给我们，发票也开了，也做了冲账处理了，但是款还没付给厂家。然后呢这批货到最后要退货，退回给厂家，然后我这个账务还要怎么处理啊？
2022-06-17 16:28
2022-06-17 16:29
退货就做采购时相反分录。
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你好，老师，就是我们公司之前进了一批货，然后款也付过了。但是合同上是写着后续出现什么质量问题是可以退货的，然后我们有退货，在业务系统中做了采购退货单。然后我财务这边做了借：库存商品—暂估 贷：应付账款—应付暂估款 但是这次采购与我说因为和我们合作的公司注销了不存在这个公司了。所以这笔退货的红字发票也开不过来，而且钱也退不回来给我们了。然后我接下来应该怎么处理这个账务？怎么去做这个账
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商家进了4680元的货，然后退了3200元的货，厂家(我)没有退给他们货款，然后商家又要了3200元别的货，也没有给我货款，请问我现在怎么入账，是入4680元，还是1480，那个3200能相互抵了吗 (不含税）
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老师 我们有一批货 对方已经过户到我们公司名下了 我们款也付了 但是发票没开给我们 我们这批货也转给下家了 钱也收了 同样没给下家开票 这种情况账要怎么处理
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老师，你好，外贸公司购买了一批货物，但是后面客户取消了订单，现在这一批货物我们也没有用，也不需要退货给供应商，应该怎么处理掉呢？
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本身我的账呢收到发票就做了一正一负做了冲账的了，也还要做一个采购时相反的分录吗 我体现过收到厂家送货给我们的
原来充了，那你就不用再充了，不用重复做。