Q
23年暂估的成本，24年一月分收到发票要怎么做处理？
2024-01-18 16:17
2024-01-18 16:19
暂估金额准确不?直接附在凭证后边就是
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24年收到23年开的成本票，23没有做暂估，收到后可以做在24年吗
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请问老师，23年底暂估的成本，24年1月需要做冲红处理吗？
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24年收到23年的成本发票，怎么做账 23年做的暂估，当时做的分录是借，主营业务成本，贷，应付账款暂估 现在24年收到发票要冲抵暂估，这个分录怎么写？
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金额有差
有的大于暂估，有的小于暂估
暂估入库 借；库存商品/原材料/成本费用 贷：应付账款-估价-供应商 发票到后冲暂估 借：应付账款-估价-供应商 库存商品/原材料/成本费用（暂估差额） 应交税费-增值税-进项（一般纳税人） 贷：应付账款—结算户-供应商 支付货款 借：应付账款—结算户-供应商 贷：银行存款
为什么贷方还是应付账款
我是写的计提和红冲的全套流程