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Q

前任会计付工会经费，直接借管理费用\\\\工会经费，然后贷银行存款，为什么不放在工资下面设明细？

2024-01-20 10:33

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-20 10:35

您好解答如下应该要通过应付职工薪酬核算的计提工会经费：借：管理费用，贷：应付职工薪酬—工会经费。支付工会做：借：应付职工薪酬—工会经费，贷：银行存款

快账用户9741 追问 2024-01-20 10:39

为什么不放到，管理费用\\工资\\工会经费科目？

齐红老师解答 2024-01-20 10:41

不用放到管理费用-工资不属于工资直接计入管理费用-工会经费

快账用户9741 追问 2024-01-20 11:04

1一11月都没有计提到应付职工薪酬\\工会经费，只有12月计提到应付职工薪酬\\工会经费，造成管理费用下\\工会经费不一致，可需调一致？

齐红老师解答 2024-01-20 11:05

可以调整到到一致

快账用户9741 追问 2024-01-20 11:10

1一11月，借管理费用，贷银行存款，这可需要调整一致，分录怎么填？

齐红老师解答 2024-01-20 11:15

如果可以反结账反结账回去调整成上面写的不能反结账不调整问题也不大

快账用户9741 追问 2024-01-20 11:19

可需要调整，如下可以吗？借，应付职工薪酬\\工会经费，贷，应付职工薪酬，

齐红老师解答 2024-01-20 11:20

可以这样调整的哈

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