老师，我们上个月开的红字发票对方没有抵扣给退回来了，让我们作废，这个怎么作废啊

这个是系统的原因，当时对方抵扣了，因为没沟通好，然后我这边还可以部分冲红，上月他们那不显示进账转出，所以人家就给退回来了，我也不知道怎么操作了

原来的发票对方已经抵扣，现在你们部分红冲了没法作废的，只有另外补开已经红冲部分红冲的金额。

老师，怎么补开冲红啊

意思原来开的红字发票正常进项转出，不需要红冲了，就把红冲的金额重新开蓝字

老师，那这个月我再用他们退回来的发票做进账转出，然后再开一张蓝字发票，那这个红冲的怎么再给怎么给他们，让他们体现呢

是他们购买方正常做进项转出，你们补开一张发票给他们做账

老师，我还是不太明白

就是再开一张跟红字金额的蓝字发票给对方做账。红字发票对方还是要做账

光开蓝字就可以吗

是的，就是那个意思，因为尼开了红字发票造成了购买方进项要转出，现在就是补开那部分

好的，老师，但是他们把负数发票给我退回来了呢，我该怎么做账