您好,这个的话,是够的,是可以的了

老师好,我们是物流运输公司,一般纳税人,给客户运输货物开专票客户付钱给我们,然后我们再给司机结算运费,司机一般都是组织的社会上的闲散人员,车辆也是他们自己的,我的问题是:我们给司机结算运费,司机个人是没办法给我们公司开票的,这样我们就会有销项没进项而无法抵扣,这样的话,我们是不是可以进行差额计税?
老师,请问一下电商平台话费冲值业务怎么做账啊,平台只赚取佣金,客户在我们平台充值,话费进入我们平台,流水大,但是并不是我们平台公司的全部收入,平台只赚取一点点佣金,客户每充值一笔话费我们公司都要先预存足额的钱到运营公司。然后再由运营公司充值到客户手机里面,那么这个收入和成本要怎么确认啊,销售发票也不由我们平台公司开,是运营商开票给客户,我们预存的话费相当于是成本,但是没有发票,这种情况,怎么确认收入和成本,应该怎么确认收入和成本
老师,请问一下,我们是运输公司,给一个客户运输水泥,运费是50块钱一吨,现在客户他们自己有两台半挂车想挂靠在我们公司接业务,运费也是50,提出5块钱给我们公司,然后我们公司在给他的客户开发票,如果增值税和企业所得税税负率都按1%算的话,给我们的5块钱够吗?
我们是进口货物的企业,按理应该境外企业自己订舱把货运给我们,但是现在海运费很贵,有时我们订会比客户订便宜,然后现在客户就让我们订。那我们肯定要赚钱,不白忙活,我们收到收到订舱款之后把款给船公司 我们赚个差价 那我们增值税这块怎么交,开票怎么开呢
我朋友是进口货物的企业,按理应该境外企业自己订舱把货运给我们,但是现在海运费很贵,有时我们订会比客户订便宜,然后现在客户就让我们订舱。那我们肯定要赚钱,不白忙活,我们收到订舱款之后把款给船公司 我们赚个差价 那我们增值税这块怎么交,开票怎么开呢 老师 意思是我们进口货物,但是进货的海运费这块我们来订,我们有赚这部分差价
老师,我报表上现金还有几百万,现金都是白条了,都是借走了,只写了张借条,我应该怎么处理?有些公司都注销了,我账上该怎么做账了?
老师,其他应收款出现负数,是不是根据明细账,把贷方的金额重分类到其他应付款吗
问题1:个体户做账都需要发票吗?2:房租费房东不愿意开发票,直接转款的记录可以做账吗?3:还有些在网上买的电子设备要享受优惠所以不能开个体户的发票,开的业主的,这个可以做账吗?
房东的房租从公户转 不开发票可以吗
外贸出口企业,当月先收到预收款 -次月再出口报关 -再收齐尾款,账务处理(包裹月底调汇)
建筑行业一般纳税人异地施工,总包在预缴2%的增值税的时候,是不是以开发票金额减掉分包的含税价后的余额价税分离后的不含税价乘以2%,我不确定减分包是分包的发票金额对吗?
建筑业一般纳税人做为挂靠方,被挂靠单位是一家集团公司,集团公司把这个业务给分公司做了,挂靠单位给分公司开成本发票。这情况分公司会给集团公司开发票,集团公司又开发票给业主拨工程款?这个程序正常吗?不是说分公司的增值税在当地缴,所得税会汇总在集团公司缴
老师好,我查看之前会计的明细账,没有计提社会保险这个科目,现在做发工资的凭证,公司给员工代交的部分,我做的其他应收款—社保个人部分,原会计没得这个科目,我现在应该填凭证,他的其他应收应付都没得社保个人部分这个子科目
分公司有笔业务,需要用总公司的名义报名。报名费是分公司转给总公司,总公司转给业主。请教老师这种情况分公司怎么做账呢?
对方公司法人付款给我们公司公户。然后开票给他们公司。这样子合规吗?需要啥手续不
还有个问题是进项票需要我们自己想办法,公司是没有进项票的,这样的话我们就需要跟别人购买进项票,一般需要5个点手续费,这样下来还够吗
那些那样的话是不够的,那样的话最好7个
你说的7个是客户给我们的5块钱不够,最好是7块钱吗
嗯对,是这意思的了
如果我本月开10万运输票,购买成本票按5个点支付给对方,增值税和企业所得税都按1%算,那我大概需要多少费用?
这个的话,大概是需要8万左右的费用
我的意思是交税和购买成本票一起需要多少费用
大概是不到9万,也就是8.8左右的
10万的发票按1%的税负率交企业所得税和增值税,在支付5个点购买成本的费用,一起要这么费用?
嗯对,一共的话需要我刚才说的那些饿的
你是怎么算的呢?能不能把过程写出来
你说一共的成本费用?
10万的发票按1%的税负率交企业所得税和1%税负率交增值税,因为我们成本票不够,还需要花5个点购买成本的费用,税费跟购买成本票一起要花多少费用?麻烦把过程写一下
如果这样的话,你们需要1%的增值税,1%的所得税,也就是100000*2%=2000 5个点就是 100000*5%=5000 然后加上一些附加税,大概是500元,其他么列