陕西西安建筑业一般纳税人公司，2023年12月给陕西商洛开1000多万9%专票，没有办外经证预交税款，最晚啥时候办外经证预交税款呢，如果不办外经证预缴税款会怎么样呢
1月15号之前 查到补交 有罚款
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2018年3月开了西安客户的工程发票400万，没有外经证，直接在深圳缴税了。现在工程所在地追缴税款，那深圳交的税可以退吗？还是直接把当时深圳进项抵扣之后交的四万多的增值税和一万多的所得税直接转到西安就可以了？如果不处理会怎样？目前客户当地税务局要求客户找供应商提供当地的完税证明，客户就找到我了，西安税局目前还没有直接和我公司联系。我可以直接把公司注销吗？
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老师你好，公司是在东莞按季度纳税的小规模纳税人，2023年1-3月份广西提供了建筑服务，服务工程总金额30多万，发票开的一个点的专票，今天在电子税务系统报税时已经申报了增值税，税费已经全部扣了，现在广西那边的客户说税费扣的不对，应该在广西预缴，不应该在东莞全部扣掉，但时我这边当时也没办外经证，现在要怎么处理比较好（客户一直揪着说没预缴税款，但是我也没少交税，在东莞这边今天已经全部交了）
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建筑业一般纳税人公司，公司是西安的，商洛有个项目这个月开票1000多万，需要去商洛办外经证预缴税款吗
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陕西西安的建筑业一般纳税人公司，2023年12月给陕西商洛市开票1200多万，但是没有办外经证，也没有预交税款，这个月已经把上个月的税、费全部申报缴纳了，现在还需要办外经证预交税款吗
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陕西西安建筑业一般纳税人公司，2023年12月给陕西商洛开1000多万9%专票，没有办外经证预交税款，最晚啥时候办外经证预交税款呢，如果不办外经证预缴税款会怎么样呢
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请问老师2022年和2023年利润不超过100万的企业所得税实际税率分别是多少呀？
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老师，因为企业所得税收入确认时点跟增值税的收入确认时点不一样，导致产生了50多万的差异，税审让我自己补了一个50多万收入的账，导致应收账款虚增了50多万，我能不能用以前年度损益调整这个科目来平应收账款的账
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老师好！1月15号我们已经把60多万税全交西安了，现在办外经证预交还得30多万，有点压力
你单位没有其他的业务吗？你预缴了之后可以抵扣你当地的项目啊。