老师，请问我是合作社，我年末提取了60%的盈余返还，后又结转了和支付了，剩余40%没有提取，我做完后为什么盈余及盈余分配表里盈余返还没有金额呢

如果您在合作社年末提取了60%的盈余返还，但后来结转和支付了这些盈余返还，而剩余的40%没有提取，那么在盈余及盈余分配表中没有显示这些盈余返还的原因可能是： 1.您在进行结转和支付时没有正确地将这些金额记录在盈余及盈余分配表中。如果您使用了错误的账户或没有正确记录这些交易，那么盈余及盈余分配表中就不会显示这些金额。 2.如果您在合作社的账目中没有设置正确的账户或分类账，也可能导致盈余及盈余分配表中没有正确反映盈余返还的情况。 3.如果您在合作社的财务报表中没有将盈余返还作为一项单独的支出列示，而是将其与其他支出合并在一起，那么盈余及盈余分配表中也可能不会显示这些金额。

2024-01-23

如果期初计提金额已达股金的 75%，且合作社章程允许，按 60％计提盈余返还、40％计提剩余盈余这种操作是可行的。若只计提盈余返还而搁置剩余盈余，这种做法不太规范，可能会影响成员积极性和合作社的长远发展。

2024-12-18

同学你好未分配利润是本年利润的余额从反方向结转过来的。本年利润科目是归集了所有成本费用收入和期间费用类科目得到的金额。所以，年末未分配利润不是计算出来的，当收入类结转到本年利润贷方，成本类结转到本年利润借方，期间费用结转到本年利润的借方之后，如果收入大于成本费用，那么本月就是盈利的。1-12月都这样做了之后，在12月底，将本年利润科目的余额，如果是贷方表示盈利，从借方转出，转入利润分配的贷方。如果是借方余额表示亏损，从贷方转入本年利润的借方。这样，本年利润数据就出来了。　　年底的未分配利润如何在下一年度中体现？　　1、如果上年有未弥补的亏损，以当年实现的利润弥补以前年度结转的未弥补亏损，不需要进行专门的账务会计分录处理。企业应将当年实现的利润自“本年利润”科目，转入“利润分配——未分配利润”科目的贷方，其贷方发生额与“利润分配——未分配利润”的借方余额自然抵补。　　2、如果上年是盈利，则自动累计在利润分配-未分配利润的贷方余额。不需要转入其他科目。　　3、下一年度的其他科目结平的，你指的大概是对弥补亏损后仍有剩余，将剩余利润计提盈余公积后，要结平利润分配除未分配利润明细科目的其他二级科目。那样的话，只要将其他明细科目转入利润分配-未分配利润下即可。　　借：利润分配-未分配利润　　贷：利润分配-提取法定盈余公积

2021-07-13

你第二年再使用这个资金的时候，你就直接放到对应的费用支出里面就行了，完了之后，这个费用期末的时候也会转到累计盈余。

2021-11-17

同学你好，这个设施管护费，是在年末结转前提取。

2022-01-02

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