公司开具的农产品收购发票已经认证抵扣，还能开红字发票吗 账务处理怎么操作
同学，你好 嗯，可以的 购买方开具红字信息表，销售方开具红字发票
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已经认证发票，我方购买已经开具红字信息表，销售方又重新开具新的发票，我怎么操作进项税转出分录，还有电子税务平台怎么操作
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公司采购一批商品，产品部分退货，发票已认证抵扣了，跨月了。怎么开红字发票，是购货方开还是销售方开？
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老师，我们公司7月份开出了一张25000的服务费发票，对方也已经付款，也已经认证抵扣了。现在说要将其中的12500开给第三方，要红冲。怎么操作呢？1、对方已经抵扣，由对方申请开具红字发票，然后我方开具发票，然后将12500退还给对方。2、将红字发票12500元给对方，对吗？
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专用发票，购方没有认证抵扣，购方却开的红字发票信息表作废了，红字发票已经开好了，后期怎么处理
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老师，去年收到的发票，已经认证抵扣了，今年因为产品不合格给退货了，我们这边收到的发票怎么处理？只开具红字发票就可以吗？
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做长期待摊费用，可以在哪里查看还剩多久月份需要摊销
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1：获得保险公司的理赔 汇算清缴填哪个表哪个行。2：本来要付20块钱给供货商。出纳少打了2块钱。然后供货商不要2块钱了。同事2块钱进营业外收入3.获得政府提升规模奖励1000块营业外收入， 这3个都分汇算清缴哪个表哪行
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是自己给自己开的农产品收购发票啊
同学，你好 那可以自己开具的红字发票的
已经抵扣认证过了也是可以开红字发票的吗，之前已经做了进项税额转出了，那现在再开红字发票的话账务该怎么处理啊
同学，你好 可以 之前分录做红字分录
分录能写一下吗
同学，你好 你之前的分录发一下
借：原材料 借：应交税费～应交增值税～进项税额 贷：现金
同学，你好 开具红字发票 借：原材料 负数 借：应交税费～应交增值税～进项税额 负数 贷：现金 负数