老师，请问一下，我用的是金蝶KIS迷你版软件，我发现我有科目重复了，比如预付和应付存在同一家公司名称，这样我需要合并吗，合并有什么利弊没
你好，可以的，如果你两个科目都在使用，你判断不了你是欠对方企业的，还是对方提前收了你的钱
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老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
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老师，请问一下，我用的是金蝶KIS迷你版软件，我发现我有科目重复了，比如预付和应付存在同一家公司名称，这样我需要合并吗，合并有什么利弊没
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老师，我公司是一家软件开发公司，可以在官方应用平台下载，就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户，而不是在应用平台支付费用，而我们的客户一般是国企单位的高管，是有的以个人身份购买这个软件的，有的可能不需要开发票，有的可能要发票，现在的问题是客户不愿意签合同，我就不知道该怎么给老板和业务员讲了，说才1万左右，但客户每年要续费才可继续使用呀，我说公司法要求有合同，业务员说个人网购随便有几万的，都不要合同，我们为什么要合同，我说资金四流一致的问题，他们很多不懂，我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢？也大概聊过，我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账，他们说那样也不行，还得给客户返利的，估计返利时也不一定可以要来发票，我该如何讲呢？
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老师，我公司是一家软件开发公司，可以在官方应用平台下载，就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户，而不是在应用平台支付费用，而我们的客户一般是国企单位的高管，是有的以个人身份购买这个软件的，有的可能不需要开发票，有的可能要发票，现在的问题是客户不愿意签合同，我就不知道该怎么给老板和业务员讲了，说才1万左右，但客户每年要续费才可继续使用呀，我说公司法要求有合同，业务员说个人网购随便有几万的，都不要合同，我们为什么要合同，我说资金四流一致的问题，他们很多不懂，我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢？也大概聊过，我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账，他们说那样也不行，还得给客户返利的，估计返利时也不一定可以要来发票，我该如何讲呢？
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老师晚上好！想问一下！我用金蝶迷你版软件做账，想往来科目只用应收和应付，不用预收和预付科目！我在填初始金额时！预收的账款我都在应收账款用负数表示了，那当实际发生业务时！我是怎么在金蝶中做分录？例如甲公司我初始金额入的应收账款-1000元，1月份实际甲公司发生业务500元！我要冲前面这个-1000元！应收账款！分录:借甲公司应收账款500元 贷:库存商品:500 是这样做分录吗？
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老师，你好，公司要被尽调，需要我回答下面的问题，老师能给我一些思路吗?四、 CFO/财务负责人： 核心考察点：财务健康度、增长质量、预算管控能力、合规风险。 1. 财务状况： 请提供分产品、分客户的毛利分析表。毛利率最高的产品和客户是谁？原因是什么？ 公司的应收账款周转天数和存货周转天数是多少？坏账计提政策是什么？账龄超过6个月的应收账款主要来自哪些客户？ 2. 收入预测： 公司2026年的收入预测是多少？预测依据是已有订单、意向合同还是市场空间？请展示预测模型的关键假设。 达到盈亏平衡的月销售额和订单量是多少？敏感性分析中，哪个因素（价格、材料成本、良率）对利润的影响最大？
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那我怎么合并呢，是不是将其中一个没有余额的科目名称在2024年重新修改启用呗
你好，他两个对冲一下就可以了，借应付账款，贷预付账款。
已经对冲过啦，就想着2024年的账套里面只有一个科目存在呢，不像2023年度同一家公司名称既有应付又有预付，想实现同一家公司往来款只存在预付或者应付
你好，另一个科目你禁用就可以的，这个没法删除。
第一个科目没有余额的，你这个禁用了，它以后就别使用了。
我还想着是不是直接在行的一年度，把另一个科目名称修改成2024年其他的公司名称呢
你好，你改成其他的公司的，那以后查账的时候，你修改之前里边不是有发生额，他都会修改成其他公司。
是的呢，我这个软件在新的一年度就是结转了以前年度的结转数据，但还是修改没有余额的科目名称，不会联动到2023年以前的
建议你就不要修改其他的了
好的，谢谢老师，那我不修改了
可以的，可以不要修改的。
嗯嗯，给你五星好评哈
不用客气哦，工作愉快，非常感谢。