老师，请问一下，我用的是金蝶KIS迷你版软件，我发现我有科目重复了，比如预付和应付存在同一家公司名称，这样我需要合并吗，合并有什么利弊没
你好，可以的，如果你两个科目都在使用，你判断不了你是欠对方企业的，还是对方提前收了你的钱
-
Q
老师，我是在一家名宿酒店当会计，现在是筹建过程中，这个月要试运行，之前会计都没有做账，只是做了一下手工账，我从7月份开始启动金蝶软件，现在想问下各科目如何使用 1.采购合同，分次付款，货到付款 该如何做账，计入到什么科目 2.没有合同的，直接用到工地上面的，又如何做账了 这些都没有发票，如果后期有发票怎么处理，合同价格需要计入到哪里，去体现一下 还有就是现金支付，是不同的老板支付，后期他们会走报销，你说这个又计入到哪个科目呀
-
Q
老师，麻烦问下我们公司通过支付银行存款的方式吸收合并了一家公司，目前该公司正在办理注销手续，这边我想问下账务处理。现在我收到对方的资产是不是借：相关资产明细 贷：负债 营业外收入（支付对价小于对方公允价值），这个做完以后是不是还要编合并报表呀？我们用的是金蝶财务软件，是直接从系统中导出来的吗，还是需要手工编制？因为现在税务局要我们提交报表，请问是不是就是合并报表
-
Q
老师，请问一下，我用的是金蝶KIS迷你版软件，我发现我有科目重复了，比如预付和应付存在同一家公司名称，这样我需要合并吗，合并有什么利弊没
-
Q
老师，我公司是一家软件开发公司，可以在官方应用平台下载，就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户，而不是在应用平台支付费用，而我们的客户一般是国企单位的高管，是有的以个人身份购买这个软件的，有的可能不需要开发票，有的可能要发票，现在的问题是客户不愿意签合同，我就不知道该怎么给老板和业务员讲了，说才1万左右，但客户每年要续费才可继续使用呀，我说公司法要求有合同，业务员说个人网购随便有几万的，都不要合同，我们为什么要合同，我说资金四流一致的问题，他们很多不懂，我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢？也大概聊过，我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账，他们说那样也不行，还得给客户返利的，估计返利时也不一定可以要来发票，我该如何讲呢？
-
Q
老师，我公司是一家软件开发公司，可以在官方应用平台下载，就是一个正规的APP, 但客户转款是直接转到了我们公司账户，而不是在应用平台支付费用，而我们的客户一般是国企单位的高管，是有的以个人身份购买这个软件的，有的可能不需要开发票，有的可能要发票，现在的问题是客户不愿意签合同，我就不知道该怎么给老板和业务员讲了，说才1万左右，但客户每年要续费才可继续使用呀，我说公司法要求有合同，业务员说个人网购随便有几万的，都不要合同，我们为什么要合同，我说资金四流一致的问题，他们很多不懂，我的问题是我该如何说就能让老板说服客户签合同呢？也大概聊过，我说让高管的秘书或助理身份签合同并走账，他们说那样也不行，还得给客户返利的，估计返利时也不一定可以要来发票，我该如何讲呢？
热门问答 更多>
-
A和b是一个建材公司，里面经营范围有运输，现在A和b又打算开一个贸易公司，里面也包含了运输，这样可以吗
-
老师，您那有个人向公司借款的协议吗
-
老师我们厂房有扣压机设备 给他买的一个扣压时咋接受力的一个顶块 算是个备件 现金流我该归入哪里
-
老师请问一下，，总公司付款，发票开个分公司可以吗
-
非公司交社保人员他出差的火车票可以做公司成本吗？
-
请问收到员工意外险发票，公司怎么做账？
-
老师您好，我们公司厂房是自己建的，无形资产是1500多万，在建工程里的固定资产是300多万，房产税税务局按照1800多万记提，这个是怎么算的，但是我在建工程里吗还有一些数据，怎么处理呀
-
今年4月份收到的发票，但是今年款没付出去。要明年才付，是不是今年要叫对方先把发票红冲掉
-
老师，今年5月份有股权转让，本年利润有8万元。。这个会涉及到什么业务？
-
你好老师，公司自己种植蔬菜，用这个蔬菜去加工13%的预制菜，过程中可以加计抵扣增值税吗？是不可以加计扣除是吗？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那我怎么合并呢，是不是将其中一个没有余额的科目名称在2024年重新修改启用呗
你好，他两个对冲一下就可以了，借应付账款，贷预付账款。
已经对冲过啦，就想着2024年的账套里面只有一个科目存在呢，不像2023年度同一家公司名称既有应付又有预付，想实现同一家公司往来款只存在预付或者应付
你好，另一个科目你禁用就可以的，这个没法删除。
第一个科目没有余额的，你这个禁用了，它以后就别使用了。
我还想着是不是直接在行的一年度，把另一个科目名称修改成2024年其他的公司名称呢
你好，你改成其他的公司的，那以后查账的时候，你修改之前里边不是有发生额，他都会修改成其他公司。
是的呢，我这个软件在新的一年度就是结转了以前年度的结转数据，但还是修改没有余额的科目名称，不会联动到2023年以前的
建议你就不要修改其他的了
好的，谢谢老师，那我不修改了
可以的，可以不要修改的。
嗯嗯，给你五星好评哈
不用客气哦，工作愉快，非常感谢。