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Q

中途建账，期初余额是按照科目余额表的期末余额填列是吧？，然后借方累计和贷方累计是按照明细账填列是吧，然后年初余额自动跳出来，是这样吗？

2024-01-25 11:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-01-25 11:05

期初余额是按照科目余额表的期末余额填列

快账用户6666 追问 2024-01-25 11:05

然后借方累计和贷方累计是按照明细账填列是吧，然后年初余额自动跳出来，是这样吗？

齐红老师解答 2024-01-25 11:10

就全部按科目余额表表期初，期末，累计数去填就好了

快账用户6666 追问 2024-01-25 11:11

关键是他给我提供的科目余额表没有本年累计，期初余额和期末余额是一样的，

齐红老师解答 2024-01-25 11:12

啊，就是你是2024.1月新建呗

齐红老师解答 2024-01-25 11:13

那肯定是期初期末一样，本年没累计了

快账用户6666 追问 2024-01-25 11:13

但是她发的明细账又有本年累计有数据

齐红老师解答 2024-01-25 11:17

为什么呢，你看看他明细账做了什么，二者一样的才对

快账用户6666 追问 2024-01-25 15:14

他发的科目余额表是10月月份单独一个月的

齐红老师解答 2024-01-25 15:20

让他发个全年的给你

快账用户6666 追问 2024-01-25 15:21

你的意思是让他发个2023年1-10月份累计的科目余额表给我是吧

齐红老师解答 2024-01-25 15:26

是的，让他发个1-10月的给你

期初余额是按照科目余额表的期末余额填列

2024-01-25

你好！是的，就是新的期初余额。正常只需要期初数据，没得累计数据

2022-04-20

您好根据科目余额表的本年累计数和期末余额填列，这样的话有本年的累计发生数如果只填期末数的话今年的累计数就不准确了

2023-08-17

你好，学员，期末余额对不对的

2022-07-03

你好！不是的，资产类时这样，负债累的是期初余额➖本年累计借方➕本年累计贷方

2024-05-21

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