请问老师，我12月做了购入库存商品的凭证，借：库存商品，36万，贷：应付账款36万，没有发票附件，现在1月份对方只给我开29万的票，请问我的账怎么调整
您好！实物是多少呢？数量有减少吗？
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我司是贸易公司，向供应商购买库存商品10万，借:库存商品10万，贷:应付账款10万，有发票的。几个月后，库存商品一件都没卖出，我司退货所有货物，跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开？还有，我司分录，借:应付账款5万，贷:库存商品10万，差额5万借什么分录
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你好，我司是贸易公司，向供应商购买库存商品10万，借:库存商品10万，贷:应付账款10万，有发票的。几个月后，库存商品一件都没卖出，我司退货所有货物，跟供应商沟通后以5万价格把所有退回给他们处理。那对方红字发票要怎么开？还有，我司分录，借:应付账款5万，贷:库存商品10万，差额5万借什么分录
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您好，老师，请问对方开了60万发票来，我付了50万，我挂：借～库存商品，借～应交税费增值进项税，贷～预付50万，贷～应付10万。隔了1个月，又给他付了40万的钱，没有票，怎么挂账呀
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您好老师，请教个问题。暂估入账的分录 我是这么做的 借:库存商品 25万 贷:应付账款-估价入库 25万 结转成本 借:主营业务成本 25万 贷:库存商品 25万 下月收到发票 借:库存商品 -25万 贷:应付账款 -25万 收到发票做正确的分录我上月结转的成本是不是也冲掉
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请问老师，我12月做了购入库存商品的凭证，借：库存商品，36万，贷：应付账款36万，没有发票附件，现在1月份对方只给我开29万的票，请问我的账怎么调整
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两个公司都是我们的，一家电商，一家制造业，开票是以电商线上销量定产，上月我们线上收入72万，以前是按50%给制造业打货款，然后开票，12月收入72万，按50%36万老板觉得交税亏，就说先开29万的票，所以数量是不变的，就金额减少
您好！那就冲减之前的暂估凭证36万，然后再按照29万做入库凭证处理
12月的账就不动，1月把36万那张直接做负数，然后再做个正确的
但是我12月成本已经结转了，要一起冲销吗
您好！实务中可以修改12月凭证和报表，如果严格按照规定来做的话，那就是在1月做凭证，不影响12月的凭证
如果修改12月的凭证，那报给税务局的报表要一起更正了吧，现在过了报税期，可以更正吗，会不会有什么风险
您好！不需要，等汇算清缴的时候还会申报年报的，当然最好是更正12月的报表
那我12月企业所得税申报表填的主营业务成本也是36，也不要改吗
您好！企业所得税申报表不改，汇算清缴按照更改后的成本来做就可以了