老师，进口货物，先预付了30%货款，然后客户发货时，又付了20%，客户发出2个柜子，对应的货物是20%，发票也是开2个柜货物的发票，报关单做了相应的2个柜子，那银行支付剩下货款，不通过怎么办

10月份我公司和客户公司有份水泵设备的购销合同，我是供货方，总价20万。付款条款为预付款30%，货到一个月付清。 现30%的预付款我已经开了13个点的专票，并且6万块公对公到账了，剩下的70%款子客户说不开发票了，要现金付，不走公账！怎么现金付是可行的？客户直接个人转账给我个人可以吗？原合同要做更改吗？

5.企业为一般纳税人，现向客户赊销了一批产品，开具增值税专用发票注明价款为50万元，适用的增值税税率为13%。为早日收回货款，企业与客户签订合同时，给出4/10、2/20、n/30的付款条件。货物已发出，客户预计将在20天内付款，在发货后的第15天，企业收到银行转来的进账通知单告知客户已支付了货款。要求：编制相关会计分录。

5.企业为一般纳税人，现向客户赊销了一批产品，开具增值税专用发票注明价款为50万元，适用的增值税税率为13%。为早日收回货款，企业与客户签订合同时，给出4/10、2/20、n/30的付款条件。货物已发出，客户预计将在20天内付款，在发货后的第15天，企业收到银行转来的进账通知单告知客户已支付了货款。要求：编制相关会计分录。

老师，您好！我想问一下，我们上个月收了客户的预付款30%，这个月按照合同约定，我们先开50%的发票给客户，然后客户再支付30%的款，但是现在还没收到款，货也没发，那我开票了，应该怎样做账呢，谢谢！

机器设备销售公司年初签了一份80万的销售合同，客户是一个教育集团，3月份收到20%的预收款并开出相应金额的销售发票（数量都是零点几台的），现在货物已全部交付给教育集团了， 但客户却说由于资金不足， 剩余的80%的货款由客户对接的学校和教育机构支付， 并就剩余的80%的货款与支付货款的学校和教育机构重新签定购货合同， 剩余的80%销售发票也开给支付货款的学校和教育机构，这样子可以吗？我怎么感觉像债务重组呢？