明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
你好，刚刚在线，接进来了，如果你要这个老师回答，我就下线一会的，这个老师现在还没在线的，等在线了，你重新提问，他再回复你也是可以的哈，
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老师您好：我刚接手一个建筑公司的账，是一般纳税人，25%企业所得税，利润表从2020年1月累计截止到今天收入3200万，成本3800万，请问成本大于收入明年汇算清缴我需要怎么调整账务？具体的账务处理会计分录怎做，我怕被税务稽查，谢谢老师！
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老师您好！请教一下，我单位是社会团体，现在看到之前会计做的企业所得税申报表，发现单位汇缴的企业所得税列到营业外支出并做了纳税调整增加额里计算交纳企业所得税，想问一下这个做法正确吗？为什么？
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老师好，公司以前年度账上有个固定资产卖了，我看22年做的账务处理有问题，今年3月份给调整了一下，您看上边的分录对不，最下边那笔分录写营业外支出还是利润分配-未分配利润呢，汇算清缴需要做什么处理呢
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老师，您好。我想请教个有点复杂的问题，如下： 会计账上分录是（下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录，因为分录、事项跨了几个月），销售发票在2023.5月份就已经卡过了： 借：营业外支出-补偿损失 113900 贷：主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税（销项税）13103.54 结转成本： 借：主营业务成本 56063.54 贷：原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着：请注意有一笔调整为营业外支出，因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗？这个事情的本质应该按什么情况处理呢？谢谢
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明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
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有个问题我不懂怎么计算，比方说企业开票30万卖货，80万加工出去，客户说材料比是70%，为简化问题，卖货100%-70%=30%剩余就是人工成本，然后该企业既有生产，也有纯加工。加工成本占比假设100%，问，估算需要的成本，就是30×70%需要开材料票回来，80×100%，就可以告知客户缺多少材料，多少人工。 那么问题来了，实际结转货物成本的时候，需要分一部分人工，生产成本-人工，过去，那么加工这块我知道80×100%，，，但是结转货物成本的时候我不知道成本结转表会取用我多少人工过去。我这80×100%人工，放生产成本-人工的，材料那块人工，也是放生产成本-人工，那我不知道每次结转会用掉我多少人工啊，我就没法提前估算货物部分除材料，剩余人工需要多少。怎解？
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棉被老师，你也可以回复我哈
你好，这个进项税你抵扣了吗，这个发票，对方什么原因不给你发票呀
下午聊哈，吃饭休息了
采购货物进口的进项税我们公司抵扣了，5月份销售开具发票给客户，客户应该也是抵扣了进项税。
如果税务局看到，估计会问你们，为什么对方不给开红字发票的
其实如果做营业外支出的话，建议一次做几千块，万把块，不建议一下就做11万的
我是想问，1.这个账务处理做的对吗？2.这个营业外支出汇算需要调增吗？老师
你好 这个分录倒是没什么错误的 但是如果被税务局看到 估计要你们调增的
调增的理由是什么呢？依据哪一条税法条款呢？棉被老师
如果你们是对方已经注销了 估计会可以做营业外支出的 现在对方是什么情况了呀
你们这个情况 如果是有些人多心的话 会觉得你们是有钱收不回来 就说对方不愿意给你们开红字 应该要有沟通的往来邮件 还有对方注销 或者的失联的证据 或者是做一个公司股东会议的决定 但是如果不想麻烦 就小金额做营业外支出也是可以的