明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
你好，刚刚在线，接进来了，如果你要这个老师回答，我就下线一会的，这个老师现在还没在线的，等在线了，你重新提问，他再回复你也是可以的哈，
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老师您好：我刚接手一个建筑公司的账，是一般纳税人，25%企业所得税，利润表从2020年1月累计截止到今天收入3200万，成本3800万，请问成本大于收入明年汇算清缴我需要怎么调整账务？具体的账务处理会计分录怎做，我怕被税务稽查，谢谢老师！
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老师，您好，有两个问题想请教一下， 1）备用金年末盘查的时候发现账上多于实际，这个时候差额是可计入营业外支出吗？这样的话是不是不能税前扣除的？ 2）应收应付账款科目有设美金 到了年底，需要根据12.31的汇率做汇兑损益处理吗？ 老师有时间的话帮忙回答一下，非常感谢！
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老师您好！请教一下，我单位是社会团体，现在看到之前会计做的企业所得税申报表，发现单位汇缴的企业所得税列到营业外支出并做了纳税调整增加额里计算交纳企业所得税，想问一下这个做法正确吗？为什么？
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老师好，公司以前年度账上有个固定资产卖了，我看22年做的账务处理有问题，今年3月份给调整了一下，您看上边的分录对不，最下边那笔分录写营业外支出还是利润分配-未分配利润呢，汇算清缴需要做什么处理呢
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老师，您好。我想请教个有点复杂的问题，如下： 会计账上分录是（下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录，因为分录、事项跨了几个月），销售发票在2023.5月份就已经卡过了： 借：营业外支出-补偿损失 113900 贷：主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税（销项税）13103.54 结转成本： 借：主营业务成本 56063.54 贷：原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着：请注意有一笔调整为营业外支出，因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗？这个事情的本质应该按什么情况处理呢？谢谢
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你好老师！我合作社因出纳人员失误多月未到银行对账，导致单位公户被冻结了，后来通过找银行领导又把原来户撤销了，也就是说销户了。我们现在又重新开了户，请问老师，我们原来最早入户资金是2000元，中间发生一些费用支出，包括销户（原来户）等扣出一些，现结余大约有个几百元吧，如果我要给新开的户入资金是怎么投入？？是投入销户退回的资金数额还是怎么做？请老师给予指导！原入户资金也就是实收资本！
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老师你好，为什么存在这样的情况？我们有一家小规模纳税人，我们要在现在缴纳七~10日4个月的某个人的社保，社保不应该是每个月缴纳一个月份的吗。 难道这个还能补交之前几个月份的吗？这涉及到的是什么样的政策规定。希望您通俗易懂的说一下
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小规模纳税人8月发生的业务，比如支付出去的推广费，10月客户才开发票，10月做第三季度账的时候，这笔支出是否能直接做成费用，把十月这张发票粘贴到8月记账凭证上
粤公网安备 44030002003870号
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棉被老师，你也可以回复我哈
你好，这个进项税你抵扣了吗，这个发票，对方什么原因不给你发票呀
下午聊哈，吃饭休息了
采购货物进口的进项税我们公司抵扣了，5月份销售开具发票给客户，客户应该也是抵扣了进项税。
如果税务局看到，估计会问你们，为什么对方不给开红字发票的
其实如果做营业外支出的话，建议一次做几千块，万把块，不建议一下就做11万的
我是想问，1.这个账务处理做的对吗？2.这个营业外支出汇算需要调增吗？老师
你好 这个分录倒是没什么错误的 但是如果被税务局看到 估计要你们调增的
调增的理由是什么呢？依据哪一条税法条款呢？棉被老师
如果你们是对方已经注销了 估计会可以做营业外支出的 现在对方是什么情况了呀
你们这个情况 如果是有些人多心的话 会觉得你们是有钱收不回来 就说对方不愿意给你们开红字 应该要有沟通的往来邮件 还有对方注销 或者的失联的证据 或者是做一个公司股东会议的决定 但是如果不想麻烦 就小金额做营业外支出也是可以的