明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
你好，刚刚在线，接进来了，如果你要这个老师回答，我就下线一会的，这个老师现在还没在线的，等在线了，你重新提问，他再回复你也是可以的哈，
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老师好，公司以前年度账上有个固定资产卖了，我看22年做的账务处理有问题，今年3月份给调整了一下，您看上边的分录对不，最下边那笔分录写营业外支出还是利润分配-未分配利润呢，汇算清缴需要做什么处理呢
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老师好，想请教个问题，我是第一次申报企业所得税汇算清缴，这个表有点看不明白，我调增了一万多块钱的业务招待费，显示是要交税，但公司是2021年成立的，享受地方性补贴，我申报的时候叫我交税223.72元，要打印申报表出来又显示已申报无需缴纳，这是什么意思，麻烦老师帮解疑一下，谢谢。
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老师，您好。我想请教个有点复杂的问题，如下： 会计账上分录是（下述会计分录我帮她合并了好几笔分录冲抵借贷方向之后的总分录，因为分录、事项跨了几个月），销售发票在2023.5月份就已经卡过了： 借：营业外支出-补偿损失 113900 贷：主营业务收入 100796.46 应交税费-应交增值税（销项税）13103.54 结转成本： 借：主营业务成本 56063.54 贷：原材料 56063.54 会计发过来的邮件中写着：请注意有一笔调整为营业外支出，因该笔销售由于产品问题最终于本月却认为赔偿。上述处理对吗？这个事情的本质应该按什么情况处理呢？谢谢
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明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
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明远老师，您好。我这边请教下您一个复杂的问题。具体分录见截图 。我想问得是，这个账务处理做得对吗？还有营业外支出需要汇算时纳税调增吗？谢谢
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粤公网安备 44030002003870号
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棉被老师，你也可以回复我哈
你好，这个进项税你抵扣了吗，这个发票，对方什么原因不给你发票呀
下午聊哈，吃饭休息了
采购货物进口的进项税我们公司抵扣了，5月份销售开具发票给客户，客户应该也是抵扣了进项税。
如果税务局看到，估计会问你们，为什么对方不给开红字发票的
其实如果做营业外支出的话，建议一次做几千块，万把块，不建议一下就做11万的
我是想问，1.这个账务处理做的对吗？2.这个营业外支出汇算需要调增吗？老师
你好 这个分录倒是没什么错误的 但是如果被税务局看到 估计要你们调增的
调增的理由是什么呢？依据哪一条税法条款呢？棉被老师
如果你们是对方已经注销了 估计会可以做营业外支出的 现在对方是什么情况了呀
你们这个情况 如果是有些人多心的话 会觉得你们是有钱收不回来 就说对方不愿意给你们开红字 应该要有沟通的往来邮件 还有对方注销 或者的失联的证据 或者是做一个公司股东会议的决定 但是如果不想麻烦 就小金额做营业外支出也是可以的