老师，我们和A公司都是一般纳税人，我们给A公司付了25000块钱，当时没有发票，我们做账: 借:其他应收款-A 贷:银行存款 过了半个月，A公司拿了一张B公司开的25000的发票给我，我能用这个发票去平账吗？
同学你好，这样肯定不行的，，支付的抬头，和发票的抬头要保持一致。 除非有 3方协议
-
Q
老师 公司A做的凭证是: 借：应收账款 60000贷：其他应付款B公司60000 公司A付给公司B的时候 做了借其他应付B公司60000 贷银行存款 我想问的是，公司A给公司B开了张专票，这个税B公司怎么抵扣怎么做账
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
-
Q
你好，老师，个人往a公司打了500块钱的报名费，然后a公司代收，a公司付给b公司 借:银行存款 贷:其他应收款-个人 借:应付账款-Xx公司 贷:银行存款 那我应付账款和其他应付款这两个科目，我能对冲给他冲平吗？
-
Q
老师，6月份我们公司给A公司转了3000块钱，然后他们7月份用B公司开票给我们，我让业务员要求他们作废，用A公司开，结果一番周折下来，得到一个结果：他们是骗子，跑路了，这票开不了了，请问下我这种情况在做账这方面应该怎么做，当时做账做的是：借应付账款-A公司，贷银行存款。现在她们用B公司开票给我们，那我做账这样做可以吗：借：管理费用，贷应付账款-A公司。我还是用A公司平账，然后到汇算清缴的时候我把这个3000块钱调增可以吗
热门问答 更多>
-
老师，我们是专门做监控安装的，有顾个人来安装施工监控或调试，公户给个人转的劳务费15000元，要向对方开票回来，请问一下公户向个人支付的劳务费或安装费元计入哪个会计科目的二级明细？其他应收款-某人还是预付账款-某人？计入哪个会计科目比较合适？
-
老师，我们是专门做监控安装的，我们接了公安局的监控安装项目施工中，有车辆不小心把我们的监控撞到撞坏了，给我们单位公户收到一笔监控赔偿3900元，，请问公户收到3900元计入哪个会计科目的二级明细？
-
公司将办公楼出租，未收取租金，出租房需要缴纳哪些税？承租方需要缴纳哪些税
-
在外地预交建筑的人工费，3个点的，预交多少，是2个点吗？
-
老师请问，我们1月份支付的房租40000，1月份没有做账，3月份做了一笔预付，但是我刚看了发票支付的是1～3月份的房租，我可以直接把费用做到3月，还是改账，从1月份开始做费用，哪种方法比较好呢
-
老师，一个公司的财务负责人和办税员和开票员能是一个人吗？
-
；老师，我们去年销售了一台机器，今年客户要换一台别的型号，再补我们差价4万元，这个合同要写机器4万元，这样不合理吧
-
请教一个问题，目前是公司的法人代表同为股东的人已去世，公章也不见了，之前公司一直是代理记账，目前是有款未收，但是目前想继续处理这个公司的事情的人对之前公司财务状况一无所知，这个情况应该下一步做什么？
-
你好老师5月公司开了二手车发票忘了纳税申报到未开票信息中，这个现在增值税已经交了5000多，，这还能重新申报未开票二手车发票不含税金额吗
-
捐赠对应产生的附加税及水利基金计入营业外支出还是税金及附加？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师，那最后A公司如果不能够提供发票，我这个账该怎么平呢？
同学你好！如下建议，请参考 1）首先，这个发票，A公司如果实在没法提供，你们可以补签个3方协议，内容上写清楚，资金流%2B实物流 等等 2）账务方面， 不管A公司是否能开发票，按照 实质重于形式原则，如果 原材料或者固定资产已经到了，那么，把 其他应收款给转出去 借：原材料/固定资产/管理费用 等等 25000 贷：其他应收款 25000 3）等发票到了，如果有税金， 单独做税金的凭证， 借：应交税费-应交增值税 贷：原材料/固定资产/管理费用 4）等发票到了，如果无税金， 发票直接粘贴到原来那个凭证下面作为附件
老师，按照第2条，实质重于形式 借:管理费用 贷:其他应收 如果没有发票，汇算清缴再纳税调增就行了，对吧？
同学你好，你的理解是正确的。 但是， 虽然发票是 税局用来扣税的一种凭据，但是，实际情况下，也不一定完全都是这个逻辑 也要看情况的， 极端点，假定就这一笔业务， 你们确实是 购入原材料了，是对方提供不了发票，不是你家的错， 在税局那边能解释清楚， 那就不一定真得要 纳税调增。