老师好，公司老板去银行用结算卡取备用金，这记库存现金还是挂老板的其他应收款了？公司没有出纳现金都是他去支取，支付也是由他来去做的

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• 请问老师，小规模的企业所得税这月有变动，营业外收入，要求跟增值税表的第18行和19行累计数之和一致，之前我没有把减免的增值税计入营业外收入，补了个凭证，借记应交税费应交增值税，贷记营业外收入后一致了，但是应交税费应交增值税余额不对了，怎么调整啊

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• @董孝彬老师追问。好的都改，我们一直讨论的之前的21年怎么改，你说的意思是21年利润高了，但是税法调低了所以不用交，那22，23，24年呢用改表改账不？

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• 老师，在计提经营所得税的时候，用哪个科目更合适呢？ 经营所得税和税金及附加？

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