请问老师，去年一张材料专票未入账，发票已认证抵扣，现在这个怎么处理呢

这个不知道呀，是之前会计做的

又查了下，税做进去了，可是票的金额不对

那个材料已经领用出库没？

领用了，但是这个材料经常会进

不对的金额和之前的有张票是一样的，然后现在是刚好差另一张票的金额

借：原材料       应交税费-增值税-进项 贷：应付账款

查的这个金额的税是做了的，错的金额也就是更之前的税额没做

借：应交税费-增值税-进项 贷：应付账款

好的，谢谢老师