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根据科余表录入资产负债表，科余是平的，资产负债表不平，老师可以帮忙看看吗？

2024-01-28 15:56
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2024-01-28 15:58

本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益

头像
快账用户4601 追问 2024-01-28 16:16

已经结转损益了，科余已经结平

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齐红老师 解答 2024-01-28 16:22

调了未分配利润就会影响，没调就不会影响，看是不是没有结转，看损益科目是否全为0

头像
快账用户4601 追问 2024-01-28 16:28

损益科目余额全为0

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齐红老师 解答 2024-01-28 16:40

那看您的报表公式是否有变动？找软件客服远程协助看一下后台公式

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本期没做调整，看下期初是否正确，一般真没做处理的话，可能其初就不平；期初逻辑正确，反推是本期问题，一般是本期没有结转损益
2024-01-28
损益类科目不应该有余额，你要先结转损益，结账以后再出具报表
2022-06-13
您好，请问您结转损益了么
2021-03-28
你损益科目结转利润都没有转吧？
2021-03-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称：注册会计师,税务师

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