老师你好，能帮我看下，根据科目余额表，我填的资产负债表是不是正确的吗？

老师您查收科目余额表和资产负债表

好的，请稍等，我来帮您核对一下。请您具体描述或列出需要检查的数据部分。

老师您看看负债表这个其他流动资产合计数取的是余额表应交税费～增值税销项64237.99元。应交税费取的数是64242.1元。这个64242.1元，是余额表里应交税费4.11元与销项贷方余额的差！

明白了，您在“其他流动资产”里记录了“应交税费-增值税销项”的金额，但这个科目其实是负债，应该放在负债部分。而“应交税费”总计64242.1元，其中4.11元可能是其他应交税费项目，需正确分类。建议您检查分类是否准确。如果有误，请按会计准则调整。

我把“其他流动资产”里记录了“应交税费-增值税销项”的金额64242.1删掉，把负债下的应交税费根据余额表改成4.11元！可以吗？

可以的，这样调整后更符合会计准则。把“应交税费-增值税销项”从“其他流动资产”移除，并将“应交税费”总额调整为4.11元，确保负债分类准确。请确认其他负债项目是否也正确无误。

嗯嗯，其他应付款科目余额表里的数，是贷方余额。资产负债表里取的数是科目余额表里其他应付款贷方余额，是正确的吧？

是的，如果资产负债表中的“其他应付款”取的是科目余额表里的贷方余额，那么这样处理是对的。确保金额一致即可。

谢谢老师，