演示账套

Q

老师你好，请问23年有费用在24年开的也没有暂估，这个怎么处理啊，汇缴及账务处理

2024-01-29 12:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-29 12:26

同学，你好建议是更正2023年的账，把这笔费用暂估

快账用户1367 追问 2024-01-29 12:28

23年的所得税已经申报了也有税，应该不好处理吧，如果更正，要不要重新缴税了

齐红老师解答 2024-01-29 12:30

同学，你好如果更正，要重新缴税了

快账用户1367 追问 2024-01-29 12:31

是的，如果不更正怎么处理

齐红老师解答 2024-01-29 12:32

同学，你好做到本年借：以前年度损益调整贷：应付账款

快账用户1367 追问 2024-01-29 12:40

这个是账务处理，那么2023年年度财务报表是不是可以把24年开的票实际是23年费用票放进去调整年度财务报表

齐红老师解答 2024-01-29 12:41

同学，你好是可以暂估

快账用户1367 追问 2024-01-29 12:43

老师没有明白，我没有暂估，24年汇缴需要调整财务报表吗

齐红老师解答 2024-01-29 12:44

同学，你好汇算清缴的时候，这笔费用要扣除的

快账用户1367 追问 2024-01-29 12:45

就意思是财务报表里调整成正确的是吧

齐红老师解答 2024-01-29 12:46

同学，你好嗯嗯，是的

同学，你好建议是更正2023年的账，把这笔费用暂估

2024-01-29

您好，把2023年暂估的会计分录冲销。

2024-07-31

可直接做为25年损益处理

2025-07-11

同学你好有费用发票就直接做不用暂估的 23年没收到发票吗

2024-01-18

你好！把原来暂估冲红，按照发票重新入账即可！差额没关系。

2024-07-30

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