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老师你好，请问我23年还有费用发票没有暂估，怎么办，怎么处理
2024-01-18 13:16
2024-01-18 13:16
同学你好 有费用发票就直接做 不用暂估的 23年没收到发票吗
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是24年发票，季报已经申报了
23年的费用没来发票你也没暂估对吧 现在来了发票是24年开的 是这么个情况吧
是的，第四季度申报了吗？可以补计凭证到23年里，然后汇缴时年度报表是暂估后的金额吗？汇缴企业所得税也调整
这个申报期结束了哦
你是什么会计准则呢 我看看
小企业会计准则
借利润分配未分配利润 贷银行存款
还没有年转我可以补记到23年12月凭证，然后年报调整啊
但是你季度申报了哦 可以更正吗
季度的报表必须跟年度报表一样吗？
我们老板要体现在23年的会计利润里
季度要和你实际账上一致的
那你就按你说的做 但是季度申报要更正
那如果不更正申报季报，是不是就是24年计入以前年度损益，然后年报汇缴调整是吧
对的 是这样操作的