老师，现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用，入账的差旅费，发票只有一个，几百块钱，怎么处理，可以调整在今年吗
你好，金额小的可以直接坐在在今年
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1. 去年10月、12月分批租入员工宿舍，发票11月起陆续开具过来，12月开来的票，我在12月直接计提了两个月的房租摊销，今年一月份开了的票，直接在当月计提三个月的，这个操作是否可以？ 2. 去年11月有一笔报销，二级科目以及登记的金额有误，于一月做了冲销调整 3. 去年11月录入有几个固定资产的年限填写错误以及一个固定资产类别填写错误，均于一月在固定资产模块进行了变动调整。 4. 去年12月的手续费发票，今年2月才开过来。 以上事项在申报21年的所得税时是否需要进行相应调整？
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老师，我去年12月的计提工资，今年1月因为发工资时做了发放和结转分录，去年12月的这笔计提多余了，需要冲销掉，但是今年一月忘了冲销，，现在12月需要冲销，直接重新管理费用可以吗，还是要通过以前年度损益调整科目
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老师，现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用，发票只有一个，几百块钱，怎么处理
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老师，现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用，入账的差旅费，发票只有一个，几百块钱，怎么处理，可以调整在今年吗
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老师您好！去年12月我有一笔差旅费我全部计入管理费用了，抵扣了税，现在才发现应交税费期末余额不对，现在这个要怎么调整？
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老师去年交了1万的房租直接做管理费用吗 还是要做待摊费用
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郭老师，我们工程服务的，简易计税开发票，我收到的物流专票，是一般计税工程用的，但一计税工程最近还没开票，我这些专票也不能勾选认证，我做当月简易计税的账，这些进项的成本费用要怎么做，要做在简易计税那个月吗，
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因为一些问题，导致公户没有办理下来，公司7月底成立，一直到9月底用的都是私户，老板和股东购买费用类支出都是用微信支付/现金，现在要做账，老板支付科目是银行存款——xx支行，还是其他货币资金——微信存款？股东支付是其他应付款——xx股东吗？
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老师就是这个季度的交的企业所得税那个季度表里边现在要填那个计入成本费用的职工薪酬天的是季度数还是累计数
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800多块钱，分录是借库存现金，借销售费用-差旅费红字吗？老师
是的，就是那样处理的。还没做汇算也可以直接调整去年的报表
调整了不是跟税务局申报的报表就不一致了吧？还得改报表呢老师，太麻烦了
以年度申报为准的哈，不用管那个季报
但是这个会涉及到利润呢老师，
就做在今年冲销掉嘛可以的吧
可以的，就按那样做就是