演示账套

Q

老师，现在发现去年11月和12月重复登记了同一笔费用，入账的差旅费，发票只有一个，几百块钱，怎么处理，可以调整在今年吗

2024-01-30 14:39

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-30 14:40

你好，金额小的可以直接坐在在今年

快账用户2454 追问 2024-01-30 14:42

800多块钱，分录是借库存现金，借销售费用-差旅费红字吗？老师

齐红老师解答 2024-01-30 14:43

是的，就是那样处理的。还没做汇算也可以直接调整去年的报表

快账用户2454 追问 2024-01-30 14:44

调整了不是跟税务局申报的报表就不一致了吧？还得改报表呢老师，太麻烦了

齐红老师解答 2024-01-30 14:46

以年度申报为准的哈，不用管那个季报

快账用户2454 追问 2024-01-30 14:48

但是这个会涉及到利润呢老师，

快账用户2454 追问 2024-01-30 14:48

就做在今年冲销掉嘛可以的吧

齐红老师解答 2024-01-30 14:50

可以的，就按那样做就是

你好，金额小的可以直接坐在在今年

2024-01-30

您好，当时是怎么做账的呢？

2024-01-30

调整出来，借进项税额贷以前年度损益调整。

2024-04-02

你好原来分录红冲，按发票入账

2021-06-10

你好； 1. 你们租期是从10月开始还是几月开始的？12月计提的哪两个月的租金？ 2. 可以的关键是损益科目吗？3. 变动了原值了吗 4. 你12月手续费入账了吗？ 2月开的专票吗

2022-02-24

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