演示账套

Q

老师，营业外支出汇算清缴需要调增，调增金额填写到哪里

2024-01-30 21:20

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-01-30 21:21

同学你好，会有一张纳税调整表，填上会计金额和税收金额，不一致就会出现调增金额

快账用户1147 追问 2024-01-30 21:30

嗯嗯，是填写在第几行，应收账款收不回，放到营业外支出了

齐红老师解答 2024-01-30 21:32

同学你好，应收账款收不到应该计提坏账准备，借：信用减值损失，贷：坏账准备，不应该放到营业外支出中

快账用户1147 追问 2024-01-30 21:37

那清算申报报表怎么修改一下

快账用户1147 追问 2024-01-30 21:37

要注销调账

齐红老师解答 2024-01-30 21:43

同学你好，如果要注销了你就按照现在的账上数申报吧

快账用户1147 追问 2024-01-30 21:44

那这个营业外支出填写哪栏

快账用户1147 追问 2024-01-30 21:45

遇到问题是库存，但申报无票收入，增值税核定的是服务，没有货物

齐红老师解答 2024-01-30 21:50

你找一下表格中应该有营业外支出一栏填写的

同学你好，会有一张纳税调整表，填上会计金额和税收金额，不一致就会出现调增金额

2024-01-30

关键是什么性质的支出？

2025-03-20

就是那个A105000表里边的营业外支出项目

2023-12-12

您好，这个是需要调增的，对的

2023-05-22

你好；你 20年当时调增处理了。意思多调增了 50万。那你就21年汇算调减即可。纳税调整表里面有一个罚金栏次去调整

2022-05-24

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