演示账套

Q

2323年12月计提了2023年12月的工资，但是2024年1月份的时候才发，发的时候工资金额对2023年12月计提的不一致，请问我该如何调账呢？

2024-02-01 13:35

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2024-02-01 13:36

同学你好多计提了还是少计提了

快账用户5249 追问 2024-02-01 13:38

多了，12月份计提了103493.80 实际2024年1月份是91263.25。多计提了12230.55

齐红老师解答 2024-02-01 13:39

那你冲减了多计提的就可以

快账用户5249 追问 2024-02-01 13:41

怎么冲减法呢！是借主营业务成本-12230.55 贷应付职工薪酬-12230.55 是吗

齐红老师解答 2024-02-01 13:43

是什么会计准则呢跨年的

快账用户5249 追问 2024-02-01 13:46

我们好像是小企业会计准则

齐红老师解答 2024-02-01 13:48

借应付职工薪酬贷利润分配未分配利润

快账用户5249 追问 2024-02-01 13:50

那成本那里就不理了吗？不调减？老师调账我不是很懂，麻烦老师给我解释一下什么原因该怎么调账！谢谢啦

齐红老师解答 2024-02-01 13:52

多计提的就冲减了因为多计提了

快账用户5249 追问 2024-02-01 13:55

借应付职工薪酬 12230.55贷利润分配未分配利润12230.55是吗！然后不用在重新计提了，直接做付款的分录是吗？

齐红老师解答 2024-02-01 13:57

同学你好对的是这样

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