2323年12月计提了2023年12月的工资，但是2024年1月份的时候才发，发的时候工资金额对2023年12月计提的不一致，请问我该如何调账呢？
同学你好 多计提了还是少计提了
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老师，是不是2022年12月的工资，在2023年1月份才计提，再来发放，在2022年汇算清缴不能扣除了，只能在2023年度扣除了。我们财务主管当月不计提当月的工资，在次月发放上月的工资时候再来计提上月的工资[捂脸]我第一次见
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老师，比如，我2022年12月计提的12月工资，我2023年3月才发完，4月份做的企业所得税的汇算清缴，2023年发2022年12的剩余工资，剩余工资不用调增吧？
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2023年12月的工资在2024年1月发放，这期的工资申报个税也在2024年1月申报，做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
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23年12月份的工资 要24年1月份才发放 做23年12月帐的时候 能不能先计提23年12月份的工资？
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今年1月份发工资的时候，比去年12月的工资多发一万元（在2024年1月份作了改动），我公司执行的是《新小企业会计准则》，现在我在2024年1月补提2023年12月的工资费用一万元，但跨年了这笔补提1万元的工资我应该怎样下分录？
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甲和乙公司合作收购小麦，甲公司贷款500万，但利息由乙公司承担，1、付利息时：甲作账：借其他应收款/乙公司，贷银行存款，2、乙公司购买甲公司小麦乙公司付款50万，甲收款时借：银行存款，贷预收账款/乙公司，3、现开始销售，经理讲贷款利息开到货款里，销售时，借：预收账款：，贷主营业务收入，应交税费/增值税销项，其他应收账款利息怎么冲销掉啊？
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小微企业残保金政策，具体内容，是2-3人不用交残保金是吗
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老师，最近收到了税务局发了信息要补社保，这怎么办，如实补吗？
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粤公网安备 44030002003870号
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多了，12月份计提了103493.80 实际2024年1月份是91263.25。多计提了12230.55
那你冲减了多计提的就可以
怎么冲减法呢！是借主营业务成本-12230.55 贷应付职工薪酬-12230.55 是吗
是什么会计准则呢 跨年的
我们好像是小企业会计准则
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
那成本那里就不理了吗？不调减？老师调账我不是很懂，麻烦老师给我解释一下什么原因该怎么调账！谢谢啦
多计提的就冲减了 因为多计提了
借应付职工薪酬 12230.55贷利润分配未分配利润12230.55是吗！然后不用在重新计提了，直接做付款的分录是吗？
同学你好 对的 是这样