2323年12月计提了2023年12月的工资，但是2024年1月份的时候才发，发的时候工资金额对2023年12月计提的不一致，请问我该如何调账呢？
同学你好 多计提了还是少计提了
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老师，是不是2022年12月的工资，在2023年1月份才计提，再来发放，在2022年汇算清缴不能扣除了，只能在2023年度扣除了。我们财务主管当月不计提当月的工资，在次月发放上月的工资时候再来计提上月的工资[捂脸]我第一次见
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老师，比如，我2022年12月计提的12月工资，我2023年3月才发完，4月份做的企业所得税的汇算清缴，2023年发2022年12的剩余工资，剩余工资不用调增吧？
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2023年12月的工资在2024年1月发放，这期的工资申报个税也在2024年1月申报，做账的时候可以计提这期的工资在2023年12月吗
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23年12月份的工资 要24年1月份才发放 做23年12月帐的时候 能不能先计提23年12月份的工资？
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今年1月份发工资的时候，比去年12月的工资多发一万元（在2024年1月份作了改动），我公司执行的是《新小企业会计准则》，现在我在2024年1月补提2023年12月的工资费用一万元，但跨年了这笔补提1万元的工资我应该怎样下分录？
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老师，请问这这一列我要怎么快速把选装的这些名称分别放在不同的列里面，比如测踏放一列，皮座椅放一列，大屏导航放一列？怎么把这些字提出来放在单元格里面？
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投资出去的钱，影响未分配利润吗
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老师，发票上备注汇率7.1034、1478美元、人民币10498.83元，汇率7.1052、64124.8美元、人民币455619.53元，确认的收入为10498.83+455619.53，收到美元时当日汇率汇算的人民币是3551.19+6988.28+456818.66元，确认收入额与收款汇算人民币之间的差额1239.77元汇兑损益？
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未开票收入 怎么做会计科目
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老师，实际货物已经销售了，货我们也卖出去了，但票没有开进来，我们已经把票给开出去了，现在结转成本库存是负数了，怎么办
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老师，你好，我们是纯外贸企业，我们的出口方式属于自营出口还是代理出口呢，我们的报关单抬头是我们公司的名字，境内发货人和生产销售单位都是我们公司自己的名字，只不过报关手续是委托的货代公司给报关的，运输也是货代公司给操作的，那我们属于哪一种出口方式呢？
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多了，12月份计提了103493.80 实际2024年1月份是91263.25。多计提了12230.55
那你冲减了多计提的就可以
怎么冲减法呢！是借主营业务成本-12230.55 贷应付职工薪酬-12230.55 是吗
是什么会计准则呢 跨年的
我们好像是小企业会计准则
借应付职工薪酬 贷利润分配未分配利润
那成本那里就不理了吗？不调减？老师调账我不是很懂，麻烦老师给我解释一下什么原因该怎么调账！谢谢啦
多计提的就冲减了 因为多计提了
借应付职工薪酬 12230.55贷利润分配未分配利润12230.55是吗！然后不用在重新计提了，直接做付款的分录是吗？
同学你好 对的 是这样