演示账套

Q

老师23年已结账，发现有未入账的发票，还有待认证的进项税需要转入成本，是返回去结账改报表还是做调整

2024-02-01 16:27

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-01 16:29

你好，如果金额不大，可以直接在24年直接确认金额大，需要更改，跨月还要去税务局更正申报如果是上市等公众公司，需要经过公司批准

快账用户6548 追问 2024-02-01 16:35

8000多块钱吧？

齐红老师解答 2024-02-01 16:38

在24年直接确认吧，也不是太大

快账用户6548 追问 2024-02-01 16:40

嗯嗯好的

齐红老师解答 2024-02-01 16:40

你好，你好，祝工作顺利

快账用户6548 追问 2024-02-01 16:41

进项税100多块钱还没认证，也调整在24年入成本可以吗？

齐红老师解答 2024-02-01 16:42

你好，是发票还没有认证么？如果发票没有认证，用于不抵扣项目，需要做不抵扣勾选，然后入成本

快账用户6548 追问 2024-02-01 16:44

因为账上当时计算了价入成本，税在待认证里，这个直接做不抵扣勾选，入24年成本是吧

齐红老师解答 2024-02-01 16:47

你好，可以的，可以直接确认不抵扣勾选入24年成本

快账用户6548 追问 2024-02-01 17:02

好的，谢谢

齐红老师解答 2024-02-01 17:08

不客气，祝工作顺利

你好，如果金额不大，可以直接在24年直接确认金额大，需要更改，跨月还要去税务局更正申报如果是上市等公众公司，需要经过公司批准

2024-02-01

你好，直接在本期收入和费用都一正一负

2021-01-21

你好，同学可以调整到23年12月的损益调整在当期以前报表不用更改

2024-01-08

你好，对的是的，调整的是二一年的。

2022-04-12

同学，你好做未分配利润调整

2024-04-09

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