老师，我想咨询一下就是我收到一张11万去年的运输费发票，但是我目前没有啥销售，我可不可以先不入账不抵扣哇，或者入账了，后边再抵扣，因为如果入账的话就会挂好几个月的留底
可以先做账的，做到应交税费待认证。
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老师，请问，我今年的费用已经确定了，只是对方还没有开票，估计要明年才开，如果我暂估入账时，暂估了进项税（但是实际不抵扣，收到发票再抵），会不会有很大风险？就是做账不规范，但是不影响实际缴纳的税金的。。。。我之所以想这样做，是因为如果不暂估进项的话，我的账面上的应付暂估就有进项税的差异，负债就和实际不符了。
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老师问一个实务中的问题，一个商贸企业，如果本月销售商品收入100万，已经开票，而我们进货的时候也已经收到进项票成本为50万(商品全部卖出)，运费成本为10万。我就想问问如果按照理论，这些商品和运费的成本合计60万都应该确认为本月的成本，但是我们每月月底不是勾选抵扣进项税嘛，我就在想假如运费成本那个10万的进项税本月我不勾选抵扣了，这个运费成本我是不是可以不计入当月，等到抵扣的时候再计入成本？
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老师，有几个问题，我们公司是一般纳税人：1、因为公司初创，一年中就两个月有收入销项，但因为买设备等，每个月都有进项，我也每个月都抵扣勾选了，现在是进项留底。刚刚没有收入就不用勾选了，是这样吗？那我之前抵扣勾选的怎么办啊？2、抵扣勾选时发现很多高速费发票，但这些发票公司没有人报销，这种情况我是不是就不用勾选？如果有人报销了我再勾选？3、高速费发票和火车票、机票是按专票抵扣吗？税率是9%吗？以前的这三种发票我都按普通发票记账的，是要调整成专票记账吗？
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老师您好是这样这样的，我们这个公司是物流运输的，因为这行现在不让有留底退税，所以我公司22年4月申报增值税时为了抵扣进项在附表一上填了一笔318907.21无票收入。之后因为对方不需要也就没有再开这张票。然后这个月有用这种方法填了一笔无票收入59775，因为这个月要报企业所得税，所以这两笔无票收入要入账，不然会有差异，59775这笔在23年1月会补开发票，但是4月份那笔老板是不准备开，那么这两笔我应该怎么入账比较好
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老师请问一下，我们有一个公司2021年12月贷一笔500万的贷款，然后拨款的时候专款专用，用于收购辣椒，然后用5个农户来背款走收购辣椒，但是，这笔个业务没有实际发生，然后他开票的好几百万的收购发票来，税务这边说不能抵扣，所以，我这边一直没有入账，现在还是有这500百万挂起在账上的，现在来入账了还可以入账了，到后期会算清缴不纳入税前扣除项目，可以吗？要不然我的账上货币资金一直有这笔款挂起的，其实这款已经付给代开发票的个人拿走收购辣椒去了呢。
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老师我2026年做25年汇算清缴时，需要做营业外支出的纳税调增，我说明应该写计入2025年度损益还是2026年度损益呢
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老师您好。 公司注销流程，银行已经销户了。现在做税务注销出清税证明，然后工商注销是这样吗 社保注销要求先做工商注销有个证明，但是税务没办注销工商办不了。 是可以先下载清税证明，在有效期内办完税务清算吗 谢谢您
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老师，个体户如果超了核定增收，那个税收怎么交？
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老师我们企业本期购买一项境外服务，所有服务都是境外完成境内使用。这种需要缴税吗
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老师，请问我们签的合同是A，实际上发的是A和B，发票开的也是A，这种有没有问题的
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老师，请问我们签的合同是A，实际上发的是A和B，发票开的也是A，这种有没有问题的
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好的，可以先入账，先不抵扣对吗
可以的，可以这么做的。
现在一般纳税人不能连续三个月不交税
你好，你没有销售额的可以
老师，我还想咨询一下，我一个人做五家公司的账，分别有两家公司和两家公司在开发票，我们还是按照正常的买卖在做，那这个我们加点应该按几个点加适合哇，还有就是我们都在同一个电脑，同一个ip地址开票，是不是风险还是挺大的
一般纳税人还是小规模的，具体的是什么业务的？ 是
意思是如果我三个月没有销项没有收入的话可以连续三个月不交税哇
都是一般纳税人
那这个应该怎么规避呀
是的，可以的，只要你是实际业务就行。
在换个ip地址
对的，是的，尽量的不要在一个企业里面。
但是系统还有预警连续不连续，还说会影响信用等级
信用等级有影响的。