演示账套

Q

老师成本调增了18万用了以前年度损益调整科目汇算清缴的时候这个科目的余额要怎么填啊？需要再汇算清缴报表上面提现吗？

2024-02-01 17:43

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2024-02-01 17:43

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

齐红老师解答 2024-02-01 17:43

财务报表里面不用体现。

快账用户9063 追问 2024-02-01 17:47

好的明白了像我们这种增加成本的税务局会不会关注啊？

齐红老师解答 2024-02-01 17:47

好，增加成本它是有发票的吗？那需要在税收金额里面填写啊，实际业务的没有问题。

快账用户9063 追问 2024-02-01 17:49

是之前材料库存不对之后调整的关乎几年的库存了

齐红老师解答 2024-02-01 17:49

之前是少结转了成本的，没有问题可以啊。

快账用户9063 追问 2024-02-01 17:50

都是有发票的只是前几年库存一直不对也没有人弄之后老板让整理的库存实际上已经出库了但是账上还有金额18万呢

齐红老师解答 2024-02-01 17:50

实际业务有发票的没有关系。

快账用户9063 追问 2024-02-01 17:51

在纳税调整的哪一栏填列呢？

快账用户9063 追问 2024-02-01 17:51

有出库18万入库1.7万我直接填余额就可以了吧

齐红老师解答 2024-02-01 17:59

30行其他税收金额是

快账用户9063 追问 2024-02-01 18:05

好的谢谢老师

齐红老师解答 2024-02-01 18:06

不用客气工作愉快

纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额

2024-02-01

你好同学，需要的。需要调整报表

2025-02-11

学员您好，这种情况是要的。调整了你的应纳税所得额，发生了变化。

2023-12-25

你好对的需要调整的

2022-02-08

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